|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
188
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
161,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13629/2012
|
predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účt...
|
49,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Ajfa+Avis |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
211615431
|
vodné /ZŠ,MŠ
|
85,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
TAVOS,a.s. |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120033
|
revízna prehliadka komínov/ MŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Kominárstvo Oršulák |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5201200100
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na r.2012/ZŠ
|
119,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
022012/60
|
55% príspevok na stravu zamestnancov/MŠ
|
578,16 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
Zmluva |
953/2013
|
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
NÚCEM |
|
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0336/78
|
55% príspevok na stravu zam.ZŠ 05/2014
|
211,31 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0150442/59
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
45,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
670529239/99
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
143,92 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
158221014
|
Organizácia pre ochranu majetku
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
OPOM |
|
Mgr.Karin Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2180115
|
odber kuchyn.odpadu 4/2018
|
10,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Ladisco, s.r.o |
|
|
|
09.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7469281090
|
ZSE -plyn ZŠ
|
635,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
43722018
|
zdravotná služba 4/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Ensara |
|
|
|
11.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2182407784
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ
|
23,52 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o |
|
|
|
08.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o preprave veci - prevoz stravy
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2018 - 30.06.2019 |
3STAR s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
I.
|
kolektívna zmluva 2015/16
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
04.02.2015 - 04.02.2016 |
|
Mgr.Karin Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
II.
|
kolektívna zmluva 2016/17
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
04.02.2016 - 04.02.2017 |
|
Mgr.Karin Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
III.
|
kolektívna zmluva 2017/18
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
03.02.2017 - 03.02.2018 |
|
Mgr.Karin Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.01.2019 |