|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
52023
|
55%stravovanie zamest. réžia 2023/02
|
705,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Zmluva |
VI.
|
kolektívna zmluva 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 - 06.02.2021 |
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/06
|
844,90 |
s DPH |
212025
|
|
04.07.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
670529514
|
potraviny ŠJ
|
424,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262024
|
55%stravovanie zamest. réžia 2024/07
|
255,00 |
s DPH |
FA 180
|
|
15.07.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
16.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
282024
|
55%stravovanie zamest. stravné 2024/07
|
84,00 |
s DPH |
FA 181
|
|
15.07.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
16.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/06
|
278,32 |
s DPH |
232025
|
|
04.07.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
210201
|
kancelársky materiál
|
32,64 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
158221014
|
Organizácia pre ochranu majetku
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
OPOM |
|
Mgr.Karin Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
072021
|
55%stravovanie zamest. 2021/03
|
440,88 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72023
|
55%stravovanie zamest. stravné 2023/02
|
232,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
IV.
|
kolektívna zmluva 2018/19
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
05.02.2018 - 05.02.2019 |
|
Mgr.Karin Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
62023
|
obedy zamestnancov 2023/02
|
556,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0150442/59
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
45,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
VII. /1
|
kolektívna zmluva 2021/2022 - dodatky
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VIII.
|
kolektívna zmluva 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
082020
|
obedy zamestnancov 02/2020
|
404,79 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
312021
|
55%stravovanie zamest. 2021/12
|
442,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/11
|
296,24 |
s DPH |
392025
|
|
05.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |