|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7121770708
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2020/10
|
418,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
422020
|
školenie -mzdová účtovníčka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2202208864
|
kancelárske potreby
|
21,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
252020
|
55%stravovanie zamest. 2020/10
|
946,89 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
262020
|
obedy zamestnancov 2020/10
|
584,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
12007344
|
inventár do ŠJ
|
205,63 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
|
|
10.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271532737
|
poplatok za telefón ZŠ 2020/10
|
63,37 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7565202937
|
ZSE - plyn 2020/11
|
918,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200049
|
Profylaktická prehliadka VZT a klimatizač.jed. MŠ+ŠJ
|
586,66 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Eltechklima, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7601718421
|
ZSE - elektrika ZŠ 2020/11
|
326,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
103722020
|
zdravotná služba 2020/10
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2020/11
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2202431405
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2020/11
|
38,15 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271323933
|
poplatok za telefón MŠ 2020/10
|
22,01 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020204050
|
dezinfekčný materiál - ŠJ
|
181,75 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Eko spotreba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202111035
|
Lenovo ThinkPad X260,L540 - 5ks
|
2 347,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2200071
|
odber kuchynského odpadu 2020/10
|
10,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1320010529
|
HOBOT 298 - robot.umývač okien
|
340,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
MŠ |
|
|
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2015206
|
Tyčový mixér
|
222,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
B-commerce,s.r.o. /GastroKuchyne.sk |
ŠJ |
|
|
22.10.2020 |
30.11.2020 |