|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2200089
|
odber kuchynského odpadu 2020/12
|
10,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7691243006
|
ZSE - plyn 2021/01
|
601,82 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7621751575
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/01
|
258,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2202441005
|
vyúčtovanie kopírka MŠ 11/2020-01/2021
|
48,83 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2201082642
|
vodné - stočné ZŠ a MŠ 01.10. - 31.12.2020
|
113,69 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
školenie -odmeňovanie zamest.rezortu školstva
|
36,01 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
VESNA |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020124
|
odborná prehliadka+skúška plynových zariadení
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
EUROSTAV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7191003299
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2020/12
|
336,32 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275265559
|
poplatok za telefón ZŠ 2020/12
|
93,16 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202051092
|
školské ovocie ZŠ
|
47,15 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Plantex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/01
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275055388
|
poplatok za telefón MŠ 2020/12
|
22,01 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70618716
|
Virtuálna knižnica 2021/1-12
|
165,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
316832021
|
Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2202439894
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/01
|
38,15 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2011126
|
Toner HP 12A, ECU
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.12.2020 |
center.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
28.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
312020
|
55%stravovanie zamest. 2020/12
|
554,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
22.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202051093
|
školské ovocie MŠ
|
13,14 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Plantex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
školenie-ročné zúčtovanie dane
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |