|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2021000204
|
germicídny žiarič
|
838,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
SVETLUŠKA , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210017
|
potraviny ŠJ
|
38,69 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Berry |
ŠJ |
|
|
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
670100347
|
potraviny ŠJ
|
705,18 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ |
|
|
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
670100724
|
potraviny ŠJ
|
44,81 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ |
|
|
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
potraviny ŠJ
|
39,68 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Berry |
ŠJ |
|
|
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
potraviny ŠJ
|
23,87 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Berry |
ŠJ |
|
|
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2210002
|
odber kuchynského odpadu 2021/01
|
10,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10210003
|
ekonomické poradenstvo
|
328,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Ing.Mária Kasmanová - auditor |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
821594
|
školenie-Daňové priznanie
|
79,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
JASPIS |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210023
|
potraviny ŠJ
|
30,33 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Berry |
ŠJ |
|
|
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
160321
|
školenie-účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
52021
|
školenie-novela zákonníka práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276917520
|
poplatok za telefón MŠ 2021/01
|
22,01 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2202444100
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/02
|
38,15 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
školenie-škola a jej povinnosti v elektronickej podobe
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o. |
MŠ |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7171185613
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/01
|
248,39 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
434458852
|
Pevný disk,dátové úložisko,redukcia,dátový kábel,...
|
420,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
54101
|
potraviny ŠJ
|
134,51 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
670101631
|
potraviny ŠJ
|
143,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ |
|
|
26.02.2021 |
26.02.2021 |