|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
220346
|
sservisná údržba RS plynu,kotolne,infražiariče a kuchyňu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Mapros, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7561970000
|
ZSE - elektrika ZŠ 2020/10
|
326,93 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
766175
|
ZSE - plyn 2020/10
|
918,82 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
93722020
|
zdravotná služba 2020/09
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2642020
|
technik BOZP 07. - 09./ 2020
|
36,51 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269462325
|
poplatok za telefón MŠ 2020/09
|
22,01 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2202427174
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2020/10
|
38,15 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2200060
|
odber kuchynského odpadu 2020/07, 09
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404950
|
Učebnice - dejepis 9.roč.
|
15,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
222020
|
55%stravovanie zamest. 2020/09
|
903,47 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
232020
|
obedy zamestnancov 2020/09
|
557,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3200001507
|
kurz-inštruktor lyžovania
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2202425049
|
vyúčtovanie kopírka MŠ 09/2020
|
131,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
310204804
|
závesná polica
|
65,68 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202030241
|
Mentoring v škols.prostredí - ZŠ
|
418,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202030242
|
Mentoring v škols.prostredí - MŠ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7210867220
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2020/09
|
358,33 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201838
|
Učebnice
|
70,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0200571
|
potraviny ŠJ
|
124,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Peter Varga P+E |
ŠJ |
|
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |