|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7570481086
|
ZSE plyn - 2021/10
|
601,82 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2210050
|
odber kuchynského odpadu 2021/09
|
10,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291896764
|
poplatok za telefón ZŠ 2021/09
|
68,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110000235
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ArtEdu spol s.r.o. |
ŠJ |
|
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5028
|
školenie - finančná gramotnosť inovatívne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Inšpirácia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211023
|
čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín ZŠ
|
193,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Kominárstvo Oršulák |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211022
|
čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín MŠ
|
114,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Kominárstvo Oršulák |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7141578743
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/09
|
391,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2210039529
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/10
|
38,15 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
527924
|
Učebnice
|
168,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
93722021
|
zdravotná služba 2021/09
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291679405
|
poplatok za telefón MŠ
|
22,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020215865
|
termo misky,menu box,....
|
70,34 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Eko spotreba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
05.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
55%stravovanie zamest. 2021/09
|
468,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
222021
|
obedy zamestnancov 2021/09
|
759,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2642021
|
technik BOZP 2021/07 - 09
|
36,51 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
25102021
|
školenie -personalistky a mzdárky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Nitra |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70618716
|
Bezkriedy plus 31.08.2021 - 30.08.2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3220105962
|
časopis Manažment školy v praxi
|
161,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.10.2021 |
29.10.2021 |