|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
Zmluva |
VIII.
|
kolektívna zmluva 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7200972570
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/12
|
420,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7141607546
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/12
|
304,87 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297239317
|
poplatok za telefón MŠ 2021/12
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
114342022
|
publikácia- čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2022/01
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
200122
|
školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ZMO |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
140122
|
školenie - Novela zákona o pedag.zamestnancoch
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
ZMO |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VII. /1
|
kolektívna zmluva 2021/2022 - dodatky
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21441018
|
Tex.rohože, kreslo RELAX
|
704,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
28.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12109765
|
oprava mäsomlýnka
|
89,86 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
521325989
|
overenie - váh
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ |
|
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
312021
|
55%stravovanie zamest. 2021/12
|
442,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
322021
|
odobraté obedy 2021/12
|
272,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
futbalové dresy,trenky
|
821,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Deem Sports Wear s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2210069
|
odber kuchynského odpadu 2021/02,03
|
10,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212016309
|
ŠKD - uč. pomôcky,hračky,...
|
44,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
102784980
|
Predškolská výchova - časopis
|
7,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111180
|
K-toner Brother
|
624,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.12.2021 |
31.12.2021 |