|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8299091828
|
poplatok za telefón MŠ 2022/01
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210002023
|
filter HYGIENE+CLASSIC ROWENTA ZR200540
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Domoss technika,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299317885
|
poplatok za telefón ZŠ 2022/01
|
71,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
odber kuchynského odpadu 2022/01
|
10,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12200758
|
soľ tabletová + RM Clean - umývací, kastról,brúska,...
|
471,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220251
|
Tablety umývacie
|
181,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
GASTROLUX,s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2017139425
|
Kreslo AMORINITO samet
|
197,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
DEKORHOME, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22404387
|
Tex.rohože
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
mobilné planetárium
|
178,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Mobilné Planetárium.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
351304811
|
knihy
|
149,91 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
megaknihy.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41192150
|
spinková väzba V1
|
100,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Projects, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011016
|
Taška na notebook
|
91,59 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
vsetkonamobil.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
543315
|
Kreslo v tvare ruky
|
176,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
EDUMIX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
020183434
|
Fototapety
|
248,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
MIA style |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220012
|
Skladacia podložka Casmatino
|
130,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Pebecon |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210066416
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2022/01
|
38,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
455267185
|
Záložný zdroj, filament Creality,....
|
504,63 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040206
|
odbor.poradenstvo
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
581135
|
Učebnice - dejepis,nový SJ pre 5.roč.
|
16,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |