|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
282021
|
55%stravovanie zamest. 2021/11
|
514,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020217413
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
50,47 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Eko spotreba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
224291121
|
Odborná prehliadka EZS ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Juraj Šimo - OPOM |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120223
|
Set MPS Boomerang Black/Blue
|
292,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295610954
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2021/11
|
71,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021331
|
Photon robot, vzdelávacie podložka
|
522,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1228621
|
sedenie, odpadkové koše, pieskovisko, komposter,..
|
2 490,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
TOPlast a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
08122021
|
technik PO II.polrok 2021
|
49,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Pavol Uváček |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292021
|
obedy zamestnancov 2021/11
|
317,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020217373
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky - MŠ
|
70,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21051102
|
ŠKD - uč. pomôcky,hračky,...
|
107,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ALLTOYS |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020217372
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
251,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Eko spotreba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/12
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
450908888
|
Projektor Epson EB-X 49, pevný disk,........
|
705,38 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12109250
|
soľ tabletová + RM Clean - umývací
|
87,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295398829
|
poplatok za telefón MŠ 2021/11
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
113722021
|
zdravotná služba 2021/11,12
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7171260869
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/11
|
334,51 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7103609168
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/11
|
433,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |