|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
061021
|
školenie - školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ZMO |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7220835526
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/08
|
166,07 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2110013434
|
USB HUB AXAGON HUE
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Domoss technika,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230921
|
školenie - kurz pre riaditeľa školy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ZMO |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
83722021
|
zdravotná služba 2021/08
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202107570
|
Odp.nádobka Xerox WC
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210356
|
kancelársky materiál - ZŠ
|
135,49 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
081021
|
školenie - rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ZMO |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210375
|
kancelársky materiál - MŠ
|
27,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7565434349
|
ZSE plyn - 2021/09
|
601,82 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/09
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289831328
|
poplatok za telefón MŠ 2021/08
|
22,01 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2110013318
|
redukcia PREMIUM CORD HDMI-A
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Domoss technika,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210033162
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/09
|
38,15 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
15965
|
Toner Canon FX-10
|
73,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
iDcomp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
511001538
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prevádz.čin.
|
132,78 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12106425
|
soľ tabletová + RM Clean - umývací
|
159,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132021
|
školenie -mzdová účtovníčka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7741104326
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/09
|
258,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2021 |
30.09.2021 |