Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20190001/02 potraviny ŠJ pri MŠ 42,96 s DPH 07.01.2019 Berry ŠJ pri MŠ 11.01.2019 31.01.2019
Faktúra 187 55% príspevok na stravu zamestnancov 62,40 s DPH 16.01.2012 ŠJ pri ZŠ 28.02.2012
Faktúra 188 55% príspevok na stravu zamestnancov 161,85 s DPH 16.01.2012 ŠJ pri ZŠ 28.02.2012
Faktúra 13629/2012 predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účt... 49,00 s DPH 16.01.2012 Ajfa+Avis 28.02.2012
Faktúra 211615431 vodné /ZŠ,MŠ 85,85 s DPH 25.01.2012 TAVOS,a.s. 28.02.2012
Faktúra 20120033 revízna prehliadka komínov/ MŠ 42,00 s DPH 25.01.2012 Kominárstvo Oršulák 28.02.2012
Faktúra 5201200100 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na r.2012/ZŠ 119,52 s DPH 25.01.2012 KOMENSKY,s.r.o 28.02.2012
Faktúra 1122200937 tlačivá/ZŠ 6,00 s DPH 25.01.2012 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Banka 28.02.2012
Faktúra 12/2012 čistenie kanalizácie 75,00 s DPH 10.02.2012 PROFI KRTKO ZŠ s MŠ Banka 29.02.2012
Faktúra 7445739505 dodávka el energie/ZŠ,MŠ 224,47 s DPH 10.02.2012 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka 29.02.2012
Faktúra 5735182645 telefon/MŠ 23,59 s DPH 13.02.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 29.02.2012
Faktúra 5735091248 telefon/ZŠ 38,84 s DPH 13.02.2012 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 29.02.2012
Faktúra 192 55%prísp. na stravu zamestnancom 174,30 s DPH 13.02.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 29.02.2012
Faktúra 193 55%prísp. na stravu zamestnancom 67,20 s DPH 13.02.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ s MŠ Banka 29.02.2012
Faktúra 12991475/14 predplatné čas. Škola 2012 20,00 s DPH 13.02.2012 JurisDat-M.Medlen ZŠ s MŠ Banka 29.02.2012
Faktúra 1203898/15 servisný prenájom rohoží 1/2012 38,54 s DPH 13.02.2012 Lindstrom,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 29.02.2012
Faktúra 7227410417/16 odber plynu /ZŠ,MŠ 2 553,00 s DPH 13.02.2012 SPP,a.s. ZŠ s MŠ Banka 29.02.2012
Faktúra 201100914 jablká a jablková šťava pre deti 190,38 s DPH 13.02.2012 Plantex, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 29.02.2012
Faktúra 7445823754/18 dodávka el.energie 357,12 s DPH 29.02.2012 ZSE Energia,a.s. ZŠ s MŠ Banka 30.03.2012
Faktúra 2100000372/19 predplatné čas. PC revue od 1.3.2012-28.2.2013 7,80 s DPH 13.03.2012 DigitalVisions s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 30.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/6066