|
|
Faktúra |
20190001/02
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
42,96 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
11.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
kontrola a opravy požiarnotechnických zariadení
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
ZAHASTOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2022/02
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
55%stravovanie zamest. 2022/01
|
576,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
obedy zamestnancov 2022/01
|
355,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
228800563
|
ergonomická kancelárska stolička
|
126,90 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
MOB Interier |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6152629605
|
Microsoft Surface Pro 7 + magnetická klávesnica 4ks
|
3 615,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
NAY |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
454813626
|
Grafický tablet, dotykové perá, organizér káblov,..
|
439,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222200330
|
Tex.rohože
|
181,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2211084511
|
vodné - stočné 01.10. - 31.12.2021
|
413,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7121957743
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2022/01
|
348,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210062203
|
vyúčtovanie kopírka MŠ 2021/11 - 2022/01
|
79,63 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201159
|
inštalácia školského rozhlasu
|
2 470,97 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
MK hlas |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
29229
|
kancelárska stolička
|
489,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Adaptic Innovation |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7751184682
|
ZSE plyn - 2022/01
|
665,55 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022001
|
prednáška - z húsenice motýľ,dievčatá z venuše, .........
|
227,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
MP Education |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012412
|
Stolný futbal
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Hegen Česko |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021102713
|
Vzdelávacie puzzle ľudské telo
|
142,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
NSP CZECHIA |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
09110222
|
školenie - pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
1 168,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.01.2022 |
31.01.2022 |