|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
211200412
|
Stôl ESO, Stoličky ESO, Lavica ESO
|
2 342,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12104504
|
kalendáre, euroobaly,anjel strieborný
|
353,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
MFP papier s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2872021
|
technik BOZP 2021/10-12
|
36,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1186660
|
ŠKD - uč. pomôcky,hračky,...
|
262,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8059774316
|
ŠKD - uč. pomôcky,hračky,...
|
14,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070185
|
ŠKD - uč. pomôcky,hračky,...
|
176,33 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
DRÁĆIK - DIVI spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
451569769
|
ŠKD - uč. pomôcky,hračky,...
|
135,79 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21122293
|
ŠKD - uč. pomôcky,hračky,...
|
24,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
FUEGO.SK |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21051102
|
ŠKD - uč. pomôcky,hračky,...
|
107,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ALLTOYS |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020217413
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
50,47 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Eko spotreba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111180
|
K-toner Brother
|
624,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
224291121
|
Odborná prehliadka EZS ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Juraj Šimo - OPOM |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120223
|
Set MPS Boomerang Black/Blue
|
292,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295610954
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2021/11
|
71,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021331
|
Photon robot, vzdelávacie podložka
|
522,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1228621
|
sedenie, odpadkové koše, pieskovisko, komposter,..
|
2 490,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
TOPlast a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
08122021
|
technik PO II.polrok 2021
|
49,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Pavol Uváček |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
292021
|
obedy zamestnancov 2021/11
|
317,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
282021
|
55%stravovanie zamest. 2021/11
|
514,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |