|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2210021234
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/07
|
38,15 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7565385784
|
ZSE plyn - 2021/07
|
601,82 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1502100481
|
Bielizník
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
IDEA Nábytok |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
172021
|
obedy zamestnancov 2021/06
|
463,50 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
162021
|
55%stravovanie zamest. 2021/06
|
751,50 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104855
|
Učebnice - čítanka + slov.jazyk pre 2.roč.
|
54,78 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286135571
|
poplatok za telefón MŠ 2021/06
|
22,01 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7575209410
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/07
|
258,40 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021495797
|
Záhradný slnečník
|
93,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
UNDERMAN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7141537249
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/06
|
413,08 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8021101655
|
potraviny ŠJ
|
54,37 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
54105
|
potraviny ŠJ
|
289,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670111748
|
potraviny ŠJ
|
140,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670111708
|
potraviny ŠJ
|
50,13 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210163
|
potraviny ŠJ
|
101,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Berry |
ŠJ |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0210310
|
potraviny ŠJ
|
749,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670111396
|
potraviny ŠJ
|
418,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
670111289
|
potraviny ŠJ
|
161,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ |
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63722021
|
zdravotná služba 2021/06
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.07.2021 |
26.07.2021 |