Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 187 55% príspevok na stravu zamestnancov 62,40 s DPH 16.01.2012 ŠJ pri ZŠ 28.02.2012
Faktúra 670104773 potraviny ŠJ 79,06 s DPH 31.03.2021 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 8280603656 poplatok za telefón MŠ 2021/03 22,01 s DPH 07.04.2021 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.04.2021 30.04.2021
Faktúra 202007668 poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/04 30,00 s DPH 07.04.2021 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.04.2021 30.04.2021
Faktúra 842021 technik BOZP 01. - 03./ 2021 36,51 s DPH 07.04.2021 Ing. Jozef Šimončič - ENSARA ZŠ s MŠ Banka 08.04.2021 30.04.2021
Faktúra 54103 potraviny ŠJ 170,00 s DPH 31.03.2021 COOP Jednota Trnava ŠJ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 0210170 potraviny ŠJ 421,90 s DPH 31.03.2021 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210067 potraviny ŠJ 39,07 s DPH 31.03.2021 Berry ŠJ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210062 potraviny ŠJ 53,61 s DPH 31.03.2021 Berry ŠJ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210055 potraviny ŠJ 30,06 s DPH 31.03.2021 Berry ŠJ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 2210005 odber kuchynského odpadu 2021/02,03 21,60 s DPH 07.04.2021 Ladisco, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka - ŠJ 08.04.2021 30.04.2021
Faktúra 20210061 potraviny ŠJ 76,54 s DPH 31.03.2021 Berry ŠJ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210054 potraviny ŠJ 99,24 s DPH 31.03.2021 Berry ŠJ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 670104265 potraviny ŠJ 95,74 s DPH 31.03.2021 Mabonex Slovakia,sr.o. ŠJ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210049 potraviny ŠJ 68,69 s DPH 31.03.2021 Berry ŠJ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210046 potraviny ŠJ 44,93 s DPH 31.03.2021 Berry ŠJ 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 12101724 soľ tabletová 25kg, 48,00 s DPH 29.03.2021 RM Gastro - JAZ s.r.o. ŠJ 30.03.2021 12.04.2021
Faktúra 1691368401 webinár - ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny 88,80 s DPH 29.03.2021 Nakladatelství FORUM s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 30.03.2021 12.04.2021
Faktúra 33722021 zdravotná služba 2021/03 30,00 s DPH 07.04.2021 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 08.04.2021 30.04.2021
Faktúra 072021 55%stravovanie zamest. 2021/03 440,88 s DPH 07.04.2021 Školská jedáleň 08.04.2021 30.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5353