|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7103454750
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/04
|
389,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020212769
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
79,61 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Eko spotreba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
24.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221202336
|
Plechová policová skriňa
|
308,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
55%stravovanie zamest. 2021/04
|
552,77 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
obedy zamestnancov 2021/04
|
340,93 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
20.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20354072
|
Canon cartige PG-545/CL-546 Multi pack
|
27,01 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
PARTNER Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21024640
|
kancelársky materiál
|
74,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
439961244
|
Externá napaľovačka,dokovacia stanica
|
53,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7760877653
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/05
|
258,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202104900
|
K-toner Brother
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
24.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7770673754
|
ZSE - plyn 2021/05
|
601,82 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282661533
|
poplatok za telefón ZŠ 2021/04
|
68,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210008710
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/05
|
38,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101567
|
knihy(matematika,prvouka,slov.jazyk,vlastiveda,.......
|
2 236,41 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110007991
|
kosačka benzínová STIGA COMBI + prísluš.
|
347,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Domoss technika,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101538
|
Čítanka pre tretiakov
|
145,86 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43722021
|
zdravotná služba 2021/04
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210013
|
odber kuchynského odpadu 2021/05
|
10,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
24.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21416813
|
Stojan na bicykle
|
157,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
24.05.2021 |
07.06.2021 |