|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
172021
|
školenie-mzdová účtovníčka na prelome rokov
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
450908888
|
Projektor Epson EB-X 49, pevný disk,........
|
705,38 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12109250
|
soľ tabletová + RM Clean - umývací
|
87,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295398829
|
poplatok za telefón MŠ 2021/11
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
113722021
|
zdravotná služba 2021/11,12
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7171260869
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/11
|
334,51 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7103609168
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/11
|
433,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210146
|
potreby do ŠJ
|
135,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Peter Bartovic |
ŠJ |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2210052767
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/12
|
38,15 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
602101658
|
Mikulášske balíčky
|
694,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Cukrovinky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
30.11.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020217372
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
251,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Eko spotreba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210395
|
potraviny ŠJ
|
83,74 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Berry |
ŠJ |
|
|
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
54115
|
potraviny ŠJ
|
78,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0210827
|
potraviny ŠJ
|
303,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8021103906
|
potraviny ŠJ
|
7,95 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8021103878
|
potraviny ŠJ
|
15,46 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670131756
|
potraviny ŠJ
|
61,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ |
|
|
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
54114
|
potraviny ŠJ
|
50,16 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
30.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210393
|
potraviny ŠJ
|
89,49 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Berry |
ŠJ |
|
|
30.12.2021 |
14.01.2022 |