|
|
Faktúra |
83/2024
|
technik BOZP 2024/01-03
|
36,51 |
s DPH |
FA 99
|
|
04.04.2024 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346782053
|
poplatok za telefón MŠ 2024/03
|
26,00 |
s DPH |
FA 98
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347027517
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2024/03
|
90,91 |
s DPH |
FA 97
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
55%stravovanie zamest. réžia 2024/03
|
623,90 |
s DPH |
FA 95
|
|
04.04.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 202404
|
30,00 |
s DPH |
FA 94
|
|
02.04.2024 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2230075079
|
vyúčtovanie kopírka MŠ 2024/01,02,03
|
179,24 |
s DPH |
FA 93
|
|
02.04.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70618716
|
balíček ŠkôlkaKomensky
|
9,00 |
s DPH |
FA 92
|
|
02.04.2024 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2420100063
|
školské ovocie - školský program príspevok od PPA
|
|
s DPH |
FA 91
|
|
02.04.2024 |
Plantex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2420100007
|
školské ovocie - školský program príspevok od PPA
|
|
s DPH |
FA 90
|
|
02.04.2024 |
Plantex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024250036
|
reflexné vesty
|
149,76 |
s DPH |
FA 9
|
|
12.01.2024 |
LAJKA ADV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2315543
|
English stories - anglická čítanka pre 4. roč.
|
126,90 |
s DPH |
FA 89
|
|
22.03.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102401954
|
čistiace prostriedky
|
33,14 |
s DPH |
FA 88
|
|
22.03.2024 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102401953
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
137,23 |
s DPH |
FA 87
|
|
22.03.2024 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
511054535
|
poistné
|
295,83 |
s DPH |
FA 86
|
|
20.03.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1362489
|
skupinová lavička na sedenie pre 8 osôb
|
934,80 |
s DPH |
FA 85
|
|
20.03.2024 |
KAISER + KRAFT,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27682000020
|
športové náradie
|
443,50 |
s DPH |
FA 84
|
|
20.03.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401513
|
Motýlia záhrada
|
62,70 |
s DPH |
FA 83
|
|
20.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410002613
|
chladnička CANDY, kanvica
|
290,00 |
s DPH |
FA 82
|
|
20.03.2024 |
Domoss technika,a.s. |
ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2004007943
|
Záhradný gril - ohnisko
|
339,21 |
s DPH |
FA 81
|
|
20.03.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
000070992
|
garniže
|
143,44 |
s DPH |
FA 80
|
|
20.03.2024 |
Cardinal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |