|
|
Zmluva |
dodatok č. DBK/18/06/1086
|
Zmluva o poskytovaní služieb č.VK/09/09/026
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
KOMENSKY,s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.09.2018 |
|
Zmluva |
ZŠsMŠBanka003/2025/1
|
Vypovedanie zamestnávateľskej zmluvy
Zamestnávateľská zmluva č. 104006165
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 52106401
|
Dodatok sa vzťahuje k stroju/licencii bizhub C224e
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Karin Fabian Kusovská |
Riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20190001/02
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
42,96 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
11.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2015002 dodatok č.1
|
dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení mliečnych výrobkov zo dňa 18.09.2017
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Organika, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0190012/03
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
34,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ pri MŠ |
|
|
11.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FV5161010762/209
|
náplne do kopírky
|
33,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
CAMEA computer systems,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024ZO7856-1
|
O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os.údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
12.12.2024 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7429357001/8163
|
odber plynu ZŠ
|
545,75 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2549060823/105k
|
kancelárske potreby
|
2,02 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
24/6/24/008A/SK
|
Zmluva o spolupráci na obstaranie/ prevádzku dotykového panelu ÁMOS vision
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Inpublic group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21624149540/158
|
služby kopírky ZŠ
|
90,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21224055389/159
|
prenájom kopírky ZŠ
|
8,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9792195011/243
|
telefón ZŠ
|
44,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9780003438/234
|
telefón MŠ 11/2015
|
30,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9779215048/195
|
telefón ZŠ 10/2015
|
38,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9778136489/173
|
telefón ZŠ 9/2015
|
38,99 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9768707237/181
|
telefón ZŠ 11/2014
|
34,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9765774098/125
|
telefón ZŠ 8/2014
|
35,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9756694053/189
|
telefón ZŠ 11/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
20.12.2013 |