|
|
Faktúra |
285/2025
|
tonery do tlačiarne
|
43,90 |
s DPH |
201553537
|
|
26.11.2025 |
Gigaprint.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
školenie - zmeny od 1.1.2026
|
25,00 |
s DPH |
041225
|
|
26.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
PVC podlaha
|
826,46 |
s DPH |
10250075
|
|
26.11.2025 |
Ing. Juraj Višňovský - Emaila |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
33,47 |
s DPH |
102509411
|
|
26.11.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
reklamné predmety
|
264,70 |
s DPH |
250800140
|
|
24.11.2025 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
280/2025
|
O-toner Brother TN
|
382,39 |
s DPH |
252202625
|
|
18.11.2025 |
Print-Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
O-toner Xerox WC
|
1 245,38 |
s DPH |
252202626
|
|
18.11.2025 |
Print-Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
Vzdelávanie-základy psychohygieny pre pedag.zamest.
|
500,00 |
s DPH |
202530886
|
|
14.11.2025 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
Práce a mzdy bez chýb,pokút a penále
|
172,00 |
s DPH |
99497752
|
|
14.11.2025 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
Maľovaná abeceda
|
146,00 |
s DPH |
1938555981
|
|
14.11.2025 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
vodné - stočné 01.10. - 02.11.2025
|
229,76 |
s DPH |
2251064568
|
|
14.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
pracovné oblečenie, obuv,...
|
595,50 |
s DPH |
2500179
|
|
12.11.2025 |
Adriana Piknová - DAMI |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
33,95 |
s DPH |
102508971
|
|
12.11.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/11
|
99,08 |
s DPH |
2250048262
|
|
12.11.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
školenie - účtovná závierka
|
25,00 |
s DPH |
261125
|
|
12.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
servis - konvektomat
|
492,00 |
s DPH |
250805
|
|
06.11.2025 |
AAA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
online časopis Manažment školy
|
269,37 |
s DPH |
3060104826
|
|
06.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
142,83 |
s DPH |
102508805
|
|
06.11.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/10
|
310,24 |
s DPH |
352025
|
|
06.11.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/10
|
941,80 |
s DPH |
332025
|
|
06.11.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |