|
|
Faktúra |
223/2025
|
služby - civilná obrana
|
22,96 |
s DPH |
202514698
|
|
30.09.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
vš.materiál
|
187,31 |
s DPH |
250353
|
|
30.09.2025 |
FARBENA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2025/10
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
30.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Deratizácia priestorov školy
|
98,40 |
s DPH |
20250419
|
|
19.09.2025 |
MotýĽ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
tablety do umývačiek - ŠJ
|
218,94 |
s DPH |
10252045
|
|
19.09.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
čistenie a likvidácia odpadu lapača tukov
|
760,00 |
s DPH |
442509
|
|
19.09.2025 |
AG-čistenie kanalizácie |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
edukačný program príroda
|
440,00 |
s DPH |
215080
|
|
19.09.2025 |
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
všeobecný materiál - ŠJ
|
177,05 |
s DPH |
12507754
|
|
16.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
služby - ŠJ
|
46,96 |
s DPH |
12507701
|
|
16.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
verejná správa - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
2502389000
|
|
16.09.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/09
|
99,08 |
s DPH |
2250034714
|
|
16.09.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
ročný poplatok - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
202514542
|
|
09.09.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
607,41 |
s DPH |
102506944
|
|
09.09.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
GSM-INT, VAR ROZANA
|
552,30 |
s DPH |
2508074
|
|
09.09.2025 |
MK hlas s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Učebnice
|
143,92 |
s DPH |
1212508372
|
|
09.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
školenie - zostavenie rozpočtu na 2026
|
25,00 |
s DPH |
230925
|
|
09.09.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
837,27 |
s DPH |
102506980
|
|
08.09.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Učebnice
|
68,06 |
s DPH |
1083606
|
|
09.09.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
ZSE plyn - 2025/09
|
1 130,35 |
s DPH |
7762323682
|
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
zdravotná služba 2025/08
|
33,84 |
s DPH |
837225052
|
|
04.09.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.09.2025 |
10.09.2025 |