|
|
Faktúra |
95/2026
|
školenie - školské stravovanie
|
25,00 |
s DPH |
070526
|
|
29.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
školenie - legisl. zmeny po veľkej reforme v školstve
|
45,00 |
s DPH |
263031033
|
|
29.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
55%stravovanie zamest. stravné 2026/03
|
351,68 |
s DPH |
112026
|
|
01.04.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/03
|
74,29 |
s DPH |
8386319447
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
55%stravovanie zamest. réžia 2026/03
|
1 067,60 |
s DPH |
092026
|
|
01.04.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
313,58 |
s DPH |
102602554
|
|
01.04.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2026
|
49,20 |
s DPH |
20269726
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
202611297
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
poistné
|
326,60 |
s DPH |
511054535
|
|
01.04.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/04
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
01.04.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
technik PO I Q / 2026
|
62,50 |
s DPH |
20032026
|
|
01.04.2026 |
Pavol Uváček |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
technik BOZP 2026 / 1-3
|
41,98 |
s DPH |
1242026
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
školenie - elektronické vydávanie rozhodnutí
|
25,00 |
s DPH |
090426
|
|
07.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
zdravotná služba 2026/03
|
33,84 |
s DPH |
337226054
|
|
07.04.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
ZSE plyn - 2026/04
|
1 199,50 |
s DPH |
7772307860
|
|
07.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/03
|
23,99 |
s DPH |
8386173809
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
vrecká do vysávača
|
18,00 |
s DPH |
2610001497
|
|
07.04.2026 |
Domoss technika,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/04
|
12,50 |
s DPH |
2026019
|
|
08.04.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
školenie -eGovernment
|
45,00 |
s DPH |
262019087
|
|
15.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
vzdelávacia aktivita - magnetizmus
|
308,00 |
s DPH |
217044
|
|
23.04.2026 |
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |