|
|
Faktúra |
275/2025
|
vodné - stočné 01.10. - 02.11.2025
|
229,76 |
s DPH |
2251064568
|
|
14.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
tonery do tlačiarne
|
43,90 |
s DPH |
201553537
|
|
26.11.2025 |
Gigaprint.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
školenie - zmeny od 1.1.2026
|
25,00 |
s DPH |
041225
|
|
26.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
PVC podlaha
|
826,46 |
s DPH |
10250075
|
|
26.11.2025 |
Ing. Juraj Višňovský - Emaila |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
33,47 |
s DPH |
102509411
|
|
26.11.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
reklamné predmety
|
264,70 |
s DPH |
250800140
|
|
24.11.2025 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
280/2025
|
O-toner Brother TN
|
382,39 |
s DPH |
252202625
|
|
18.11.2025 |
Print-Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
O-toner Xerox WC
|
1 245,38 |
s DPH |
252202626
|
|
18.11.2025 |
Print-Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
Práce a mzdy bez chýb,pokút a penále
|
172,00 |
s DPH |
99497752
|
|
14.11.2025 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
Vzdelávanie-základy psychohygieny pre pedag.zamest.
|
500,00 |
s DPH |
202530886
|
|
14.11.2025 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
Maľovaná abeceda
|
146,00 |
s DPH |
1938555981
|
|
14.11.2025 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/11
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
03.11.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
servis - konvektomat
|
492,00 |
s DPH |
250805
|
|
06.11.2025 |
AAA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2025
|
49,20 |
s DPH |
202520664
|
|
03.11.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
civilná ochrana
|
49,20 |
s DPH |
202519945
|
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
balíček Zborovňa Komplet
|
248,78 |
s DPH |
70618716
|
|
03.11.2025 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/10
|
941,80 |
s DPH |
332025
|
|
06.11.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
školenie - finančná kontrola
|
25,00 |
s DPH |
061125
|
|
03.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
školenie - program WinPam
|
70,00 |
s DPH |
5570052212
|
|
03.11.2025 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
Chrániče na matrace
|
110,70 |
s DPH |
25001
|
|
23.10.2025 |
SalebyDay s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
24.10.2025 |
14.11.2025 |