|
Zmluva |
202500043
|
Zmluva o predaji s odloženou splatnosťou (na splátky)
|
1 463,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
servis tlačiarne
|
73,80 |
s DPH |
202513758
|
|
27.05.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2025/05
|
30,00 |
s DPH |
202007668
|
|
27.05.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
WINPAM, WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
5590046589
|
|
22.05.2025 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
upratovací vozík
|
83,52 |
s DPH |
452407418
|
|
22.05.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
účastnícky poplatok
|
16,59 |
s DPH |
4250667
|
|
19.05.2025 |
Seminária, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
účastnícky poplatok
|
14,93 |
s DPH |
4250729
|
|
19.05.2025 |
Seminária, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
aktualizácia softvéru
|
1 390,00 |
s DPH |
24624008
|
|
06.05.2025 |
Inpublic group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
ZSE elektrika - ZŠ 2025/04
|
350,09 |
s DPH |
7132124181
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/04
|
250,32 |
s DPH |
152025
|
|
02.05.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2025
|
49,20 |
s DPH |
20251207
|
|
02.05.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
zdravotná služba 2025/04
|
33,84 |
s DPH |
437225061
|
|
02.05.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/04
|
69,46 |
s DPH |
8368894830
|
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
poplatok za telefón MŠ 2025/04
|
23,99 |
s DPH |
8368748361
|
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
školenie - školské stravovanie
|
25,00 |
s DPH |
130525
|
|
02.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
odber kuchynského odpadu 2025/05
|
11,20 |
s DPH |
2025025
|
|
06.05.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2025/04
|
661,33 |
s DPH |
7201300805
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
predplatné - časopisu direktor
|
77,49 |
s DPH |
3055400188
|
|
06.05.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
ZSE plyn - 2025/05
|
1 130,35 |
s DPH |
7752314057
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2025/05
|
99,08 |
s DPH |
2250009015
|
|
13.05.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
14.05.2025 |
15.05.2025 |