|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8293748804
|
poplatok za telefón ZŠ 2021/10
|
71,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211100281
|
stol ESO VN,skriňa laboratórna
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021204
|
samolepky na schody
|
307,20 |
s DPH |
|
|
17.11.2021 |
Metaltrend |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221121
|
školenie - aktual. pracovno-právnej dokumentácie školy
|
37,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
448982068
|
3D tlačiareň Creality Ender
|
471,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20366137
|
JabraSPEAK 510
|
274,26 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
MIMONI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203184033
|
webkamera Niceboy Stream
|
49,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191121
|
školenie - účtovná závierka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210058
|
odber kuchynského odpadu 2021/10
|
10,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42011427
|
Predprimárne vzdelávanie 2021-2022
|
24,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
JurisDat |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210388
|
Kostra človeka
|
295,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1020216682
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293531057
|
poplatok za telefón MŠ 2021/10
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211100266
|
stoly ESO
|
2 645,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44210479
|
rukavice 100ks
|
7,49 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7171250140
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/10
|
329,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7751118420
|
ZSE plyn - 2021/11
|
601,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7141591166
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/10
|
435,84 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
103722021
|
zdravotná služba 2021/10
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.11.2021 |
30.11.2021 |