|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9001440973
|
šeky - ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠJ |
|
|
20.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
221015366
|
látky
|
202,78 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
MIONET SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214933
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky - MŠ
|
191,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214932
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ
|
207,73 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Eko spotreba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
27.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020214936
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky - ZŠ
|
177,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3220210145
|
Dokonalá Klára - knižná publikácia
|
107,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202206927
|
Posuv Eliteboard set - krátka projekcia
|
599,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100288
|
vš.materiál ( obklad,dlažba,stierka,......)
|
194,36 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
FARBENA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
342021
|
odborné školenie prvej pomoci
|
52,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Bc.Ingrid Šimončičová - ENSARA |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
44210345
|
kancelársky materiál - MŠ
|
7,61 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288203509
|
poplatok za telefón ZŠ 2021/07
|
68,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021134
|
vchodové dvere(vložka,kovanie,kľúče,montáž,..)
|
1 000,32 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2210027310
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/08
|
38,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21082246
|
fólia laminovacia A4, A3
|
128,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Office Land, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
73722021
|
zdravotná služba 2021/07
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7210883068
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/07
|
253,43 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7701397546
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/08
|
258,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287986226
|
poplatok za telefón MŠ 2021/07
|
22,01 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
44210344
|
kancelársky materiál - MŠ
|
375,11 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.08.2021 |
30.09.2021 |