|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20210393
|
čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín ZŠ
|
133,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Kominárstvo Oršulák |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110007991
|
kosačka benzínová STIGA COMBI + prísluš.
|
347,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Domoss technika,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101538
|
Čítanka pre tretiakov
|
145,86 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43722021
|
zdravotná služba 2021/04
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/04
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282447113
|
poplatok za telefón MŠ 2021/04
|
22,01 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210011
|
odber kuchynského odpadu 2021/04
|
10,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
03.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202101559
|
školské mlieko
|
6,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Organika s.r.o. |
ŠJ |
|
|
03.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210394
|
čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín MŠ
|
66,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Kominárstvo Oršulák |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210008710
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/05
|
38,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210004649
|
vyúčtovanie kopírka MŠ 02-04/2021
|
77,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2211003197
|
vodné - stočné 01.01. - 31.03.2021
|
718,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44210153
|
kancelársky materiál
|
107,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100134
|
obkladací materiál
|
76,85 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
FARBENA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
150421
|
školenie ekonómka ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ZMO |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280817902
|
poplatok za telefón ZŠ 2021/03
|
68,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7740981708
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/04
|
258,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101567
|
knihy(matematika,prvouka,slov.jazyk,vlastiveda,.......
|
2 236,41 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282661533
|
poplatok za telefón ZŠ 2021/04
|
68,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2021 |
19.05.2021 |