|
|
Faktúra |
187
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2210015291
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/06
|
38,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
441260552
|
Bluetooth reproduktor JBL Charge 4
|
130,86 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210606
|
farby na maľovanie,štetce,....
|
49,61 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Emaila |
MŠ |
|
|
14.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12103344
|
Rošt GN 2/1
|
21,41 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100784980
|
Predškolská výchova - časopis
|
3,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ |
|
|
11.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
156711625
|
STP APV WINPAM, WINIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2106000627
|
aktualizácia+servis k prog. ŠJ4, čipové kľúče
|
138,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
SOFT - GL s.r.o. |
ŠJ |
|
|
10.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/06
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210231
|
kancelársky materiál + čistiace prostriedky
|
152,47 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102211
|
školské mlieko
|
9,72 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Organika s.r.o. |
ŠJ |
|
|
21.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
53722021
|
zdravotná služba 2021/05
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284505414
|
poplatok za telefón ZŠ 2021/05
|
68,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210862
|
Motýlia záhrada
|
27,30 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7750989887
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/06
|
258,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7131656795
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/05
|
412,06 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7770703752
|
ZSE - plyn 2021/06
|
601,82 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0282021
|
knižná publikácia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ZMO |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
142021
|
obedy zamestnancov 2021/05
|
450,11 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2111073708
|
Drevenný záhradný domček s lavičkou
|
599,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.06.2021 |
23.06.2021 |