|
|
Faktúra |
2020203
|
SINO ZEROclient HDMI,Server SINO ZC16,..........
|
9 274,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
SINO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.12.2020 |
31.12.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
8 600,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
CK Andromeda, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Karin Fabian Kusovská |
Riaditeľka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20190169
|
internet -70% čiastková platba
|
6 919,92 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
International business s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
IKT učebňa SINO ZEROclient
|
6 471,12 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
SINO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
28.03.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
007+ 006
|
výroba a montáž altánku
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Peter Kusenda - stolárstvo |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
00116/8
|
lyžiarsky výcvik 2016
|
4 686,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
CERES Slovakia, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20190245
|
montáž internet ZŠ
|
4 460,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
International business s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
003
|
vstavaná skriňa - ŠKD
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Peter Kusenda - stolárstvo |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
24.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22002591
|
zariadenie do MŠ -lavičky,vešiaky,.......
|
3 782,54 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7292951984/22
|
odber plynu ZŠ,MŠ
|
3 753,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
SPP,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
190854357
|
stoly a stoličky do ŠJ
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
6152629605
|
Microsoft Surface Pro 7 + magnetická klávesnica 4ks
|
3 615,90 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
NAY |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
26.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20230007
|
Lyžiarsky kurz 24 žiakov - stredisko Donovaly
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202115365
|
EliteBoard set ,EliteBoard Wings set
|
3 448,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
019021501
|
Domček so šmykľavkou a schodami + montáž
|
3 192,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
XPerformance s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.02.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25045019/42
|
Škola v prírode
|
3 096,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
CERES Slovakia, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7751550702
|
ZSE plyn - 2023/02
|
3 094,58 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7761667301
|
ZSE plyn - 2023/10
|
3 094,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7741694777
|
ZSE plyn - 2023/06
|
3 094,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7741614253
|
ZSE plyn - 2023/03
|
3 094,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.03.2023 |
31.03.2023 |