|
|
Faktúra |
200/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/09
|
99,08 |
s DPH |
2260035765
|
|
17.09.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026
|
čistenie potrubia, monitoring potrubia
|
300,00 |
s DPH |
742026
|
|
17.09.2026 |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
518,24 |
s DPH |
102607881
|
|
17.09.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.09.2026 |
18.09.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájom telocvične Michal Klampár
|
|
bez DPH |
|
|
17.09.2026 |
Michal Klampár |
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o záujmovom krúžku
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Jazyková škola C &M, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Monika Motyčková |
zástupkyňa pre MŠ |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2026
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
306,00 |
s DPH |
712026
|
|
09.09.2026 |
Vladimír Košnár - K.V.KANAL |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/08
|
86,85 |
s DPH |
8394200854
|
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
BezKriedy Plus
|
65,88 |
s DPH |
202603271
|
|
08.09.2026 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
ZSE elektrika - ZŠ 2026/08
|
203,13 |
s DPH |
7122482231
|
|
08.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
192/2026
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/08
|
344,54 |
s DPH |
7181640738
|
|
08.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/08
|
23,99 |
s DPH |
8394052279
|
|
08.09.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
195/2026
|
ročný poplatok - segregácia
|
232,47 |
s DPH |
202628680
|
|
08.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2026
|
zdravotná služba 2026/08
|
33,84 |
s DPH |
837226048
|
|
08.09.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájome telocvične Chalás
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
08.09.2026 |
Martin Chalás |
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
čistenie lapača tukov a odvoz odpadu
|
440,00 |
s DPH |
412608
|
|
03.09.2026 |
AG-čistenie kanalizácie |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
187/2026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
313,51 |
s DPH |
102607283
|
|
03.09.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
186/2026
|
vš.materiál
|
287,19 |
s DPH |
102607285
|
|
03.09.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
ZSE plyn - 2026/09
|
1 199,50 |
s DPH |
7742825252
|
|
03.09.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2026
|
49,20 |
s DPH |
202628213
|
|
03.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 09/2026
|
49,20 |
s DPH |
202625901
|
|
03.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.09.2026 |
09.09.2026 |