|
|
Faktúra |
171/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/07
|
76,72 |
s DPH |
272025
|
|
14.07.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/07
|
232,90 |
s DPH |
252025
|
|
14.07.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/07
|
99,08 |
s DPH |
2250022262
|
|
14.07.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
vodné - stočné 01.04. - 30.06.2025
|
1 134,60 |
s DPH |
2251012598
|
|
14.07.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.07.2025 |
22.07.2025 |
|
Zmluva |
6525
|
Servisná zmluva
|
257,00 |
bez DPH |
|
|
10.07.2025 |
SPIG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
odborná skúška, el. revízia ( výťah) - v ŠJ
|
365,31 |
s DPH |
250621
|
|
09.07.2025 |
SPIG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
servisná prehliadka zariadení - v ŠJ
|
667,77 |
s DPH |
12505681
|
|
09.07.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
vyúčtovanie kopírka MŠ 2025/ 04 - 06
|
184,39 |
s DPH |
2250019735
|
|
04.07.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
poplatok za telefón MŠ 2025/06
|
23,99 |
s DPH |
8371941720
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/06
|
844,90 |
s DPH |
212025
|
|
04.07.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/06
|
278,32 |
s DPH |
232025
|
|
04.07.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
ZSE plyn - 2025/07
|
1 130,35 |
s DPH |
7772051095
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/06
|
74,25 |
s DPH |
8372092698
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
ZSE elektrika - ZŠ 2025/06
|
299,99 |
s DPH |
71815227856
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
zdravotná služba 2025/06
|
33,84 |
s DPH |
637225139
|
|
04.07.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2025/06
|
790,03 |
s DPH |
7151862642
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2025/07
|
30,00 |
s DPH |
202007668
|
|
04.07.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/07
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
04.07.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
odber kuchynského odpadu 2025/07
|
11,20 |
s DPH |
2025040
|
|
04.07.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
technik BOZP 2025/04-06
|
41,98 |
s DPH |
1532025
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.07.2025 |
22.07.2025 |