|
|
Faktúra |
321/2025
|
poplatok za telefón MŠ 2025/12
|
23,99 |
s DPH |
8381453512
|
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1112600004
|
potraviny ŠJ
|
369,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026005
|
potraviny ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 2026/01
|
49,20 |
s DPH |
20261856
|
|
08.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
poplatky za prenájom kopírky 2026/01
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
08.01.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
20260548
|
|
08.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7002504149
|
potraviny ŠJ
|
34,41 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
poskytnutie právnych služieb
|
1 476.00 |
s DPH |
20250073
|
|
19.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
54122
|
potraviny ŠJ
|
84,36 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250869
|
potraviny ŠJ
|
508,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
18.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25240892
|
potraviny ŠJ
|
148,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/12
|
683,40 |
s DPH |
412025
|
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/12
|
225,12 |
s DPH |
432025
|
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25240889
|
potraviny ŠJ
|
265,53 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
18.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
54121
|
potraviny ŠJ
|
116,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
18.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
outdoorová kamera
|
540,83 |
s DPH |
5761065871
|
|
17.12.2025 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
700250061
|
potraviny ŠJ
|
23,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250856
|
potraviny ŠJ
|
377,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25240879
|
potraviny ŠJ
|
237,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670536925
|
potraviny ŠJ
|
139,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |