|
|
Faktúra |
7002600940
|
potraviny ŠJ
|
18,26 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
25.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26240216
|
potraviny ŠJ
|
269,21 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
25.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26240217
|
potraviny ŠJ
|
185,18 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
25.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026133
|
potraviny ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
25.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670607826
|
potraviny ŠJ
|
199,99 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260165
|
potraviny ŠJ
|
516,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670607812
|
potraviny ŠJ
|
678,95 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26240186
|
potraviny ŠJ
|
274,11 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7002600857
|
potraviny ŠJ
|
28,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
670607813
|
potraviny ŠJ
|
307,76 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26240194
|
potraviny ŠJ
|
135,46 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26240195
|
potraviny ŠJ
|
59,85 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260182
|
potraviny ŠJ
|
597,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54106
|
potraviny ŠJ
|
100,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26240197
|
potraviny ŠJ
|
200,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
20.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
osvedčenie o získaní predprim.vzdelania - MŠ
|
93,76 |
s DPH |
2262201190
|
|
17.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/03
|
99,08 |
s DPH |
2250074930
|
|
16.03.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/03
|
11,20 |
s DPH |
2026014
|
|
16.03.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
školenie - odmeňovanie zamest.škôl
|
39,00 |
s DPH |
2026033401
|
|
16.03.2026 |
Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
inzercia v novinách
|
120,54 |
s DPH |
260100044
|
|
16.03.2026 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.03.2026 |
23.03.2026 |