|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájom telocvične _Centrum Ahoj
|
|
bez DPH |
|
|
05.11.2026 |
Centrum voľného času AHOJ |
Mgr. Anna Kašová |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.11.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
bez DPH |
|
|
05.11.2026 |
EDULAB |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
245/2026
|
kancelársky papier
|
369,00 |
s DPH |
202607080
|
|
05.11.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
246/2026
|
ZSE plyn - 2026/11
|
1 199,50 |
s DPH |
7733056334
|
|
05.11.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
247/2026
|
zdravotná služba 2026/10
|
33,84 |
s DPH |
1037226050
|
|
05.11.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
248/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/10
|
23,99 |
s DPH |
8397677304
|
|
05.11.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
249/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/1
|
86,85 |
s DPH |
8397822732
|
|
05.11.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.11.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Peter Varga - P + E |
ŠJ |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
236/2026
|
školenie - zostavenie rozpočtu na 2027-2029
|
25,00 |
s DPH |
051126
|
|
02.11.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
237/2026
|
Učebnice
|
25,39 |
s DPH |
1291073
|
|
02.11.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
238/2026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
151,17 |
s DPH |
102609245
|
|
02.11.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
239/2026
|
prenájom rohož
|
24,03 |
s DPH |
261117949
|
|
02.11.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
240/2026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
84,83 |
s DPH |
102609322
|
|
02.11.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
241/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2026
|
49,20 |
s DPH |
202633169
|
|
02.11.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
242/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
202632333
|
|
02.11.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
243/2026
|
55%stravovanie zamest. réžia 2026/10
|
952,00 |
s DPH |
332026
|
|
02.11.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
244/2026
|
55%stravovanie zamest. stravné 2026/10
|
313,60 |
s DPH |
352026
|
|
02.11.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.11.2026 |
06.11.2026 |
|
|
Zmluva |
9881254779
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
58,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
Monika Motyčková |
zástupkyňa pre MŠ |
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
235/2026
|
pohybový senzor
|
19,90 |
s DPH |
2026013820
|
|
23.10.2026 |
ElektroAntoš s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.10.2026 |
06.11.2026 |