|
|
Faktúra |
75/2025
|
školenie - elektronizácia rozhodnutí v samospráve 2025
|
43,00 |
s DPH |
250325
|
|
21.03.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
24.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25240193
|
potraviny ŠJ
|
258,82 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250903
|
potraviny ŠJ
|
161,41 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ŠJ |
|
|
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250876
|
potraviny ŠJ
|
440,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ŠJ |
|
|
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025173
|
potraviny ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670510024
|
potraviny ŠJ
|
360,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670509981
|
potraviny ŠJ
|
20,33 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7002500892
|
potraviny ŠJ
|
22,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250200
|
potraviny ŠJ
|
201,90 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250826
|
potraviny ŠJ
|
114,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
školenie - legislatíva a prax MŠ
|
25,00 |
s DPH |
250325
|
|
18.03.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54105
|
potraviny ŠJ
|
143,81 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25240176
|
potraviny ŠJ
|
235,82 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508991
|
potraviny ŠJ
|
474,77 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670509041
|
potraviny ŠJ
|
340,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7002500812
|
potraviny ŠJ
|
89,05 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
012250798
|
potraviny ŠJ
|
118,81 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250178
|
potraviny ŠJ
|
369,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
13.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
dvierka skrinkové
|
179,70 |
s DPH |
22505885
|
|
12.03.2025 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Deratizácia priestorov školy
|
98,40 |
s DPH |
20250036
|
|
11.03.2025 |
MotýĽ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.03.2025 |
07.04.2025 |