|
Zmluva |
ZO/2025OP7856-3
|
Zmluva o poskytovaní služieb online poradca
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o., osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
outdoorová kamera, megafón,...
|
860,07 |
s DPH |
5733566931
|
|
08.12.2025 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
technik PO IV. štvrťrok 2025
|
62,50 |
s DPH |
13122025
|
|
05.12.2025 |
Pavol Uváček |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/11
|
899,30 |
s DPH |
372025
|
|
05.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/11
|
296,24 |
s DPH |
392025
|
|
05.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
zdravotná služba 2025/11,12
|
67,68 |
s DPH |
1137225055
|
|
05.12.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
32,64 |
s DPH |
102509739
|
|
05.12.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
školenie - prechod na rok 2026 v mzdovej učtárni
|
55,00 |
s DPH |
111225
|
|
05.12.2025 |
IPEKO |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2025/11
|
649,81 |
s DPH |
7171669549
|
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
ZSE elektrika - ZŠ 2025/11
|
438,07 |
s DPH |
7161772401
|
|
05.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
technik BOZP 2025/10-12
|
41,98 |
s DPH |
2532025
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
poplatok za telefón MŠ 2025/11
|
23,99 |
s DPH |
8379882203
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/11
|
74,25 |
s DPH |
8380026490
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
spinková väzba
|
290,38 |
s DPH |
41378325
|
|
05.12.2025 |
Expresta s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
spinková väzba
|
290,38 |
s DPH |
41378318
|
|
05.12.2025 |
Expresta s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
lampa EPSON EB-530
|
474,40 |
s DPH |
2025300463
|
|
05.12.2025 |
Web Retail, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
euro prepravky
|
102,82 |
s DPH |
2596870
|
|
05.12.2025 |
STORAGE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
štočok
|
19,00 |
s DPH |
202514282
|
|
05.12.2025 |
pandrlak advertising, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
revízia telocvičného náradia a telocvične
|
296,00 |
s DPH |
2025
|
|
01.12.2025 |
AGAfinal |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 12/2025
|
49,20 |
s DPH |
202524014
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
01.12.2025 |
10.12.2025 |