|
|
Faktúra |
55/2026
|
uverejnenie plošnej inzercie
|
87,48 |
s DPH |
202603008
|
|
04.03.2026 |
WINTER média, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/02
|
74,25 |
s DPH |
8384751946
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/02
|
23,99 |
s DPH |
8384608774
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
55%stravovanie zamest. stravné 2026/02
|
249,76 |
s DPH |
072026
|
|
04.03.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
55%stravovanie zamest. réžia 2026/02
|
758,20 |
s DPH |
052026
|
|
04.03.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 KZ
|
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve 2026
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
kompatibilná lampa do EPSON
|
285,45 |
s DPH |
262252073
|
|
02.03.2026 |
Web Retail, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
kompresor
|
71,75 |
s DPH |
586210291
|
|
02.03.2026 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
aktualizačné vzdelávanie - MŠ
|
400,00 |
s DPH |
20261199
|
|
02.03.2026 |
Edusteps |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/03
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
02.03.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
učebné pomôcky
|
1 140,90 |
s DPH |
2602101
|
|
02.03.2026 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
balíček ŠkôlkaKomensky
|
9,23 |
s DPH |
202601385
|
|
02.03.2026 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
20267946
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 2026/03
|
49,20 |
s DPH |
20267698
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
oprava stropného plynového ohrievača
|
823,00 |
s DPH |
20260011
|
|
02.03.2026 |
PLYN SERVIS - Branislav Vrábel |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
stolové dosky, stoličky, nohy
|
2 095,97 |
s DPH |
82601644
|
|
02.03.2026 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
program Alfík Škola
|
299,00 |
s DPH |
82601643
|
|
02.03.2026 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
školenie - finančné výkazníctvo
|
25,00 |
s DPH |
240326
|
|
02.03.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54103
|
potraviny ŠJ
|
137,29 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260094
|
potraviny ŠJ
|
461,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |