|
|
Faktúra |
95/2026
|
školenie - školské stravovanie
|
25,00 |
s DPH |
070526
|
|
29.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
školenie - legisl. zmeny po veľkej reforme v školstve
|
45,00 |
s DPH |
263031033
|
|
29.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
vzdelávacia aktivita - magnetizmus
|
308,00 |
s DPH |
217044
|
|
23.04.2026 |
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
O-valec Xerox
|
147,60 |
s DPH |
202603155
|
|
23.04.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín ZŠ
|
147,58 |
s DPH |
20260541
|
|
22.04.2026 |
Renáta Oršuláková - Kominárstvo ORŠULÁK |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
dotazníky - direktor
|
72,88 |
s DPH |
3066400174
|
|
22.04.2026 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín MŠ,ŠJ
|
73,50 |
s DPH |
20260542
|
|
22.04.2026 |
Renáta Oršuláková - Kominárstvo ORŠULÁK |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670611601
|
potraviny ŠJ
|
556,52 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26240282
|
potraviny ŠJ
|
202,53 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54108
|
potraviny ŠJ
|
145,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70026001235
|
potraviny ŠJ
|
78,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
Zmluva |
|
zmluva o sprostredkovaní
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Sungrafi - Jana Batková |
ZŠ s MŠ Banka |
Monika Motyčková |
zástupkyňa pre MŠ |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260247
|
potraviny ŠJ
|
622,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26240276
|
potraviny ŠJ
|
71,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670611103
|
potraviny ŠJ
|
604,85 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670611421
|
potraviny ŠJ
|
448,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26240271
|
potraviny ŠJ
|
299,55 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026168
|
potraviny ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
školenie -eGovernment
|
45,00 |
s DPH |
262019087
|
|
15.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
vodné - stočné 01.01. - 31.03.2026
|
1 240,85 |
s DPH |
2261007292
|
|
15.04.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.04.2026 |
27.04.2026 |