|
|
Faktúra |
0306/6
|
55% príspevok na stravu zam.ZŠ 12/2013
|
134,47 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0307/7
|
príspevok na potraviny zam.ZŠ
|
21,42 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
031019
|
školenie ekonómka ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
032013
|
55% strava zamest.MŠ
|
448,22 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
ŠJ pri MŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
032018
|
55%stravovanie zamest. ZŠ III./ - V./2018
|
481,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
ŠJ pri MŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32019
|
odbor.prehliadka el.inštal,blezkozvody,spotrebiče ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ladislav Berecz - BELZAR |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
032020
|
obedy zamestnancov 12/2019
|
423,33 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
14.01.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
032021
|
odobraté obedy 2021/1
|
140,08 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.02.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32023
|
55%stravovanie zamest. 2023/01
|
978,58 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
032024
|
55%stravovanie zamest. stravné 2024/01
|
244,72 |
s DPH |
FA 33
|
|
06.02.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36228
|
Delonghi EcoDecalk odvápňovač,vodný filter
|
78,82 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Penepex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0366/5
|
55% strava zamest.ZŠ12/14
|
204,53 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0367/6
|
príspevok na potraviny zam.ZŠ 12/14
|
32,58 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
37320
|
odborný časopis Naša škola 2020/21
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
040624
|
školenie - školské stravovanie
|
23,00 |
s DPH |
FA 126
|
|
08.05.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
041022
|
školenie - proces zostavenia rozpočtu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2022 |
ZMO |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
041218
|
školenie ekonómka ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
042017
|
str.zamest.soc.fond
|
107,10 |
s DPH |
|
|
01.11.2017 |
ŠJ pri MŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
42019
|
prevoz stravy január - marec
|
855,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
3 STAR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
odbor.prehliadka el.inštal,blezkozvody,spotrebiče MŠ
|
285,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ladislav Berecz - BELZAR |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2019 |
25.03.2019 |