|
|
Faktúra |
42022
|
Ľudská kostra
|
366,66 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Meló-Diák Slovakia |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
18.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
042022
|
55%stravovanie zamest. 2022/02
|
696,39 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47119
|
predplatné časopisu Naša škola - MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
052018
|
55%stravovanie zamest. MŠ VI. - IX. /2018
|
394,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
ŠJ pri MŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
17.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
052019
|
55%stravovanie zamest. MŠ VI. - VII./2019
|
229,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
ZŠ s MŠ Banka, ŠJ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
052020
|
55%stravovanie zamest. 2020/01
|
806,61 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52021
|
školenie-novela zákonníka práce
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
55%stravovanie zamest. 2021/02
|
222,11 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
052022
|
odobraté obedy 2022/02
|
429,51 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Školská jedáleň |
|
|
|
02.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52023
|
55%stravovanie zamest. réžia 2023/02
|
705,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
53766
|
prívesky na kľúče
|
60,71 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
DOMINO COMPANY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
54101
|
potraviny ŠJ
|
134,51 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
54101
|
potraviny ŠJ
|
104,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
ŠJ |
|
|
31.01.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
54101
|
potraviny ŠJ
|
8,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
31.01.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
54101
|
potraviny ŠJ
|
116,37 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
54101
|
potraviny ŠJ
|
70,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
54101
|
potraviny ŠJ
|
122,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
54102
|
potraviny ŠJ
|
77,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
54102
|
potraviny ŠJ
|
109,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
26.02.2021 |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
54102
|
potraviny ŠJ
|
136,85 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |