|
|
Faktúra |
26240282
|
potraviny ŠJ
|
202,53 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54108
|
potraviny ŠJ
|
145,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70026001235
|
potraviny ŠJ
|
78,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
Zmluva |
|
zmluva o sprostredkovaní
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Sungrafi - Jana Batková |
ZŠ s MŠ Banka |
Monika Motyčková |
zástupkyňa pre MŠ |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260247
|
potraviny ŠJ
|
622,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26240276
|
potraviny ŠJ
|
71,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026168
|
potraviny ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26240271
|
potraviny ŠJ
|
299,55 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670611103
|
potraviny ŠJ
|
604,85 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670611421
|
potraviny ŠJ
|
448,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
20.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/04
|
99,08 |
s DPH |
2260002462
|
|
15.04.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
pomocný materiál do kuchyne
|
79,15 |
s DPH |
260029
|
|
15.04.2026 |
Peter Bartovic |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
vodné - stočné 01.01. - 31.03.2026
|
1 240,85 |
s DPH |
2261007292
|
|
15.04.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
školenie -eGovernment
|
45,00 |
s DPH |
262019087
|
|
15.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7002601150
|
potraviny ŠJ
|
8,01 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670610857
|
potraviny ŠJ
|
416,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26240265
|
potraviny ŠJ
|
285,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
14.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26240259
|
potraviny ŠJ
|
54,81 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
10.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260229
|
potraviny ŠJ
|
452,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
10.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26240256
|
potraviny ŠJ
|
220,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
10.04.2026 |
21.04.2026 |