|
|
Faktúra |
112/2026
|
školenie - zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien
|
20,00 |
s DPH |
180526
|
|
21.05.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.05.2026 |
29.05.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Bezpečná škola
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Legislatívny Garant s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/05
|
99,08 |
s DPH |
2260008665
|
|
19.05.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy online poradca
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
MG LEGAL s.r.o., osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
ZSE elektrika - ZŠ 2026/04
|
327,21 |
s DPH |
7161810404
|
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
RM Clean umývací, soľ tabletová
|
358,91 |
s DPH |
12603794
|
|
11.05.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/04
|
592,10 |
s DPH |
7122445568
|
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
WINPAM, WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
156711625
|
|
11.05.2026 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/05
|
12,50 |
s DPH |
2026030
|
|
06.05.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
103,91 |
s DPH |
102603620
|
|
06.05.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/04
|
23,99 |
s DPH |
8387739009
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/04
|
74,25 |
s DPH |
8387884053
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
zdravotná služba 2026/04
|
33,84 |
s DPH |
437226052
|
|
06.05.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
202612893
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Zmluva |
LZ 2026/0542
|
Poskytovanie APV
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2026
|
49,20 |
s DPH |
202613753
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/05
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
04.05.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
55%stravovanie zamest. stravné 2026/04
|
290,64 |
s DPH |
152026
|
|
04.05.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
55%stravovanie zamest. réžia 2026/04
|
882,30 |
s DPH |
132026
|
|
04.05.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2026 |
11.05.2026 |