|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
8 970.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.01.2026 |
|
|
Zmluva |
XII.
|
kolektívna zmluva 2026
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26240006
|
potraviny ŠJ
|
289,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7002600090
|
potraviny ŠJ
|
3,81 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670600390
|
potraviny ŠJ
|
43,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670600395
|
potraviny ŠJ
|
1 230,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2025/12
|
569,00 |
s DPH |
7211282846
|
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
ZSE elektrika - ZŠ 2025/12
|
379,46 |
s DPH |
7241017189
|
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/12
|
74,25 |
s DPH |
8381595485
|
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
poplatok za telefón MŠ 2025/12
|
23,99 |
s DPH |
8381453512
|
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1112600004
|
potraviny ŠJ
|
369,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026005
|
potraviny ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7002504149
|
potraviny ŠJ
|
34,41 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
poskytnutie právnych služieb
|
1 476,00 |
s DPH |
20250073
|
|
19.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
54122
|
potraviny ŠJ
|
84,36 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25240892
|
potraviny ŠJ
|
148,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
19.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250869
|
potraviny ŠJ
|
508,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
18.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/12
|
225,12 |
s DPH |
432025
|
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/12
|
683,40 |
s DPH |
412025
|
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
54121
|
potraviny ŠJ
|
116,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
18.12.2025 |
29.12.2025 |