|
|
Faktúra |
382024
|
55%stravovanie zamest. réžia 2024/11
|
853,40 |
s DPH |
FA 295
|
|
05.12.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
524322180
|
meradlá teploty, kalibrácia, vlhkomer na vzduch
|
165,00 |
s DPH |
FA 290
|
|
05.12.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ŠJ |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501157
|
tanier plytký, hlboký, príbory, ...
|
195,04 |
s DPH |
FA 291
|
|
05.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7171573560
|
ZSE elektrika MŠ + ŠJ 2024/11
|
1 016,70 |
s DPH |
FA 292
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7151804393
|
ZSE elektrika - ZŠ 2024/11
|
589,01 |
s DPH |
FA 293
|
|
05.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1137224131
|
zdravotná služba 2024/11,12
|
67,68 |
s DPH |
FA 294
|
|
05.12.2024 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024167
|
koberec motýliky - MŠ
|
296,17 |
s DPH |
FA 297
|
|
05.12.2024 |
Eva Zrebná |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
402024
|
55%stravovanie zamest. stravné 2024/11
|
281,12 |
s DPH |
FA 296
|
|
05.12.2024 |
Školská jedáleň |
|
|
|
06.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Výpoveď Zmluvy dohodou o odbornej pomoci pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
|
bez DPH |
|
|
02.12.2024 |
ENSARA, s.r.o. |
Ing. Jozef Šimončič |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
bez DPH |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102409092
|
čistiace prostriedky
|
99,29 |
s DPH |
FA 278
|
|
29.11.2024 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0912
|
školenie - prechod na rok 2025 v mzdovej učtárni
|
55,00 |
s DPH |
FA 279
|
|
29.11.2024 |
Agentúra vzdelávania AgV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12410491
|
podnos ovál
|
126,00 |
s DPH |
FA 280
|
|
29.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12410472
|
RM Clean umývací, soľ tabletová, ....
|
188,64 |
s DPH |
FA 281
|
|
29.11.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ŠJ |
|
|
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
526104529
|
počítač
|
586,52 |
s DPH |
FA 271
|
|
21.11.2024 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102408967
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ
|
157,56 |
s DPH |
FA 272
|
|
21.11.2024 |
Eko spotreba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20244129
|
revízia - plynových kotlov
|
497,80 |
s DPH |
FA 273
|
|
21.11.2024 |
Plynoterm - Martin Kopún |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0442024
|
pc stoly,kontajnery,podstavce, skriňa
|
2 470,00 |
s DPH |
FA 274
|
|
21.11.2024 |
Peter Bokor |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500968
|
hry, učebné pomôcky, uteráky,...
|
1 140,80 |
s DPH |
FA 275
|
|
21.11.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500969
|
šatňa, dvierka, lavičky, ležadlá,...
|
1 677,10 |
s DPH |
FA 276
|
|
21.11.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.11.2024 |
26.11.2024 |