|
|
Faktúra |
10254887
|
potraviny ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25240662
|
potraviny ŠJ
|
212,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
09.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25240658
|
potraviny ŠJ
|
245,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670528664
|
potraviny ŠJ
|
33,68 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25240659
|
potraviny ŠJ
|
121,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
670528744
|
potraviny ŠJ
|
213,78 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične - futbal
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Tomáš Sopko |
Ing. Tomáš Sopko |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7002503191
|
potraviny ŠJ
|
11,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/09
|
299,60 |
s DPH |
312025
|
|
06.10.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/09
|
909,50 |
s DPH |
292025
|
|
06.10.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/09
|
74,25 |
s DPH |
8376882665
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
ZSE plyn - 2025/10
|
1 130,35 |
s DPH |
7752454810
|
|
06.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
poplatok za telefón MŠ 2025/09
|
23,99 |
s DPH |
8376737607
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
servisná údržba RS plynu,infražiariče a kuchyňu
|
172,20 |
s DPH |
225367
|
|
06.10.2025 |
Mapros, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
ZSE elektrika - ZŠ 2025/09
|
355,30 |
s DPH |
7171655287
|
|
06.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
kancelársky materiál
|
43,43 |
s DPH |
44250357
|
|
06.10.2025 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
202515860
|
|
06.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
zdravotná služba 2025/09
|
33,84 |
s DPH |
937225055
|
|
06.10.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
vš.materiál
|
70,00 |
s DPH |
2510009125
|
|
06.10.2025 |
Domoss technika,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
technik BOZP 2025/07-09
|
41,98 |
s DPH |
2322025
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2025 |
22.10.2025 |