Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 183/2025 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/08 99,08 s DPH 2250028156 19.08.2025 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 19.08.2025 21.08.2025
Faktúra 177/2025 zdravotná služba 2025/07 33,84 s DPH 737225054 08.08.2025 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 11.08.2025 21.08.2025
Faktúra 182/2025 dodané služby ( doména ) 29,37 s DPH 1025252725 08.08.2025 Websupport s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 11.08.2025 21.08.2025
Faktúra 181/2025 ZSE plyn - 2025/08 1 130,35 s DPH 7772076378 08.08.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 11.08.2025 21.08.2025
Faktúra 180/2025 ZSE elektrika - ZŠ 2025/07 167,06 s DPH 7240984832 08.08.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 11.08.2025 21.08.2025
Faktúra 179/2025 ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2025/07 596,50 s DPH 7191406144 08.08.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 11.08.2025 21.08.2025
Faktúra 178/2025 kancelársky materiál 254,81 s DPH 44250265 08.08.2025 Grand Royal, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 11.08.2025 21.08.2025
Faktúra 176/2025 poplatok za telefón MŠ 2025/07 23,99 s DPH 8373562949 08.08.2025 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 11.08.2025 21.08.2025
Faktúra 175/2025 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/07 74,25 s DPH 8373709038 08.08.2025 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 11.08.2025 21.08.2025
Faktúra 172/2025 Výkon zodpovednej osoby 08/2025 49,20 s DPH 20259153 01.08.2025 Osobný údaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 04.08.2025 21.08.2025
Faktúra 174/2025 poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2025/08 30,00 s DPH 202007668 01.08.2025 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 04.08.2025 21.08.2025
Faktúra 173/2025 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/08 100,00 s DPH 202514021 01.08.2025 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 04.08.2025 21.08.2025
Faktúra 170/2025 55%stravovanie zamest. réžia 2025/07 232,90 s DPH 252025 14.07.2025 Školská jedáleň 15.07.2025 22.07.2025
Faktúra 169/2025 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/07 99,08 s DPH 2250022262 14.07.2025 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 15.07.2025 22.07.2025
Faktúra 171/2025 55%stravovanie zamest. stravné 2025/07 76,72 s DPH 272025 14.07.2025 Školská jedáleň 15.07.2025 22.07.2025
Faktúra 168/2025 vodné - stočné 01.04. - 30.06.2025 1 134,60 s DPH 2251012598 14.07.2025 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Banka 15.07.2025 22.07.2025
Zmluva 6525 Servisná zmluva 257,00 bez DPH 10.07.2025 SPIG s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 16.07.2025
Faktúra 166/2025 servisná prehliadka zariadení - v ŠJ 667,77 s DPH 12505681 09.07.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 10.07.2025 22.07.2025
Faktúra 167/2025 odborná skúška, el. revízia ( výťah) - v ŠJ 365,31 s DPH 250621 09.07.2025 SPIG s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 10.07.2025 22.07.2025
Faktúra 159/2025 poplatok za telefón MŠ 2025/06 23,99 s DPH 8371941720 04.07.2025 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 07.07.2025 22.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5418