|
|
Faktúra |
145/2025
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
560,00 |
s DPH |
9125005584
|
|
20.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
účasť na súťaži - dračie lode
|
220,00 |
s DPH |
20250002
|
|
20.06.2025 |
Neptún klub Piešťany |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Učebnice
|
1 973,47 |
s DPH |
1212504195
|
|
20.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Učebnice
|
103,25 |
s DPH |
1212504269
|
|
20.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Učebnice
|
164,50 |
s DPH |
2509535
|
|
20.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
školenie
|
41,00 |
s DPH |
170625
|
|
11.06.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
školenie - odmeňovanie v školstve
|
43,00 |
s DPH |
160625
|
|
11.06.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
doprava tlačiarne
|
36,90 |
s DPH |
202514146
|
|
10.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2025/06
|
99,08 |
s DPH |
2250015496
|
|
10.06.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
údržba tlačiarne
|
98,40 |
s DPH |
202514230
|
|
10.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
ZSE elektrika - ZŠ 2025/05
|
344,58 |
s DPH |
7151854859
|
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 (06 / 2025-2026)
|
68,88 |
s DPH |
2506000611
|
|
09.06.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2025/05
|
733,49 |
s DPH |
7161721715
|
|
09.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
odber kuchynského odpadu 2025/06
|
11,20 |
s DPH |
2025031
|
|
09.06.2025 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
predškolská výchova
|
3,94 |
s DPH |
2505544696
|
|
09.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
137,59 |
s DPH |
102504421
|
|
09.06.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
Zmluva |
202500043
|
Zmluva o predaji s odloženou splatnosťou (na splátky)
|
1 463,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/06
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
03.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/05
|
277,76 |
s DPH |
192025
|
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
ZSE plyn - 2025/06
|
1 130,35 |
s DPH |
7752335874
|
|
03.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.06.2025 |
25.06.2025 |