|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
322,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
193/111/2025
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Súhrnný návrh poistnej zmluvy - podnikatelia
|
1 041,46 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
Monika Motyčková |
zástupkyňa pre MŠ |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične - futbal
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Tomáš Sopko |
Ing. Tomáš Sopko |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
vš.materiál
|
187,31 |
s DPH |
250353
|
|
30.09.2025 |
FARBENA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2025/10
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
30.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
54115
|
potraviny ŠJ
|
106,45 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250642
|
potraviny ŠJ
|
286,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500309
|
potraviny ŠJ
|
722,37 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25240623
|
potraviny ŠJ
|
229,45 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7002503117
|
potraviny ŠJ
|
58,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
služby - civilná obrana
|
22,96 |
s DPH |
202514698
|
|
30.09.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25240615
|
potraviny ŠJ
|
182,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
29.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250634
|
potraviny ŠJ
|
486,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
29.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Občianske združenie pri základnej škole |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25240612
|
potraviny ŠJ
|
188,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
29.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájom telocvične _Happy move
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
24.09.2025 |
Happy move |
Happy move |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.09.2025 |