|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájom telocvične _futbal Kluc
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2025 |
FC Banka |
Miloš Kluc |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
školenie - účtovná závierka
|
25,00 |
s DPH |
261125
|
|
12.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
pracovné oblečenie, obuv,...
|
595,50 |
s DPH |
2500179
|
|
12.11.2025 |
Adriana Piknová - DAMI |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/11
|
99,08 |
s DPH |
2250048262
|
|
12.11.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
33,95 |
s DPH |
102508971
|
|
12.11.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájom telocvične _futbal Kluc
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
12.11.2025 |
FC Banka |
Miloš Kluc |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
oprava a servis plynových kotlov
|
444,00 |
s DPH |
2025101
|
|
06.11.2025 |
Martin Kopún - Plynoterm |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
servis - konvektomat
|
492,00 |
s DPH |
250805
|
|
06.11.2025 |
AAA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
142,83 |
s DPH |
102508805
|
|
06.11.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/10
|
310,24 |
s DPH |
352025
|
|
06.11.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/10
|
941,80 |
s DPH |
332025
|
|
06.11.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2025/10
|
637,25 |
s DPH |
7231109070
|
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
online časopis Manažment školy
|
269,37 |
s DPH |
3060104826
|
|
06.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
ZSE elektrika - ZŠ 2025/10
|
421,31 |
s DPH |
7151899553
|
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
zdravotná služba 2025/10
|
33,84 |
s DPH |
1037225057
|
|
06.11.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
ZSE plyn - 2025/11
|
1 130,35 |
s DPH |
7524994508
|
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/10
|
74,64 |
s DPH |
8378457422
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
poplatok za telefón MŠ 2025/10
|
23,99 |
s DPH |
8378312664
|
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
školenie - finančná kontrola
|
25,00 |
s DPH |
061125
|
|
03.11.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
školenie - program WinPam
|
70,00 |
s DPH |
5570052212
|
|
03.11.2025 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
03.11.2025 |
14.11.2025 |