|
|
Faktúra |
700250061
|
potraviny ŠJ
|
23,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25240879
|
potraviny ŠJ
|
237,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670536925
|
potraviny ŠJ
|
139,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250856
|
potraviny ŠJ
|
377,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25240859
|
potraviny ŠJ
|
186,95 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670536219
|
potraviny ŠJ
|
528,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
670536421
|
potraviny ŠJ
|
101,63 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7002503971
|
potraviny ŠJ
|
15,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25240857
|
potraviny ŠJ
|
183,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250836
|
potraviny ŠJ
|
343,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
09.12.2025 |
16.12.2025 |
|
Zmluva |
ZO/2025OP7856-3
|
Zmluva o poskytovaní služieb online poradca
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
MG LEGAL s.r.o., osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
outdoorová kamera, megafón,...
|
860,07 |
s DPH |
5733566931
|
|
08.12.2025 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/11
|
74,25 |
s DPH |
8380026490
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
štočok
|
19,00 |
s DPH |
202514282
|
|
05.12.2025 |
pandrlak advertising, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
spinková väzba
|
290,38 |
s DPH |
41378325
|
|
05.12.2025 |
Expresta s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
spinková väzba
|
290,38 |
s DPH |
41378318
|
|
05.12.2025 |
Expresta s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
technik BOZP 2025/10-12
|
41,98 |
s DPH |
2532025
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
poplatok za telefón MŠ 2025/11
|
23,99 |
s DPH |
8379882203
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/11
|
296,24 |
s DPH |
392025
|
|
05.12.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
technik PO IV. štvrťrok 2025
|
62,50 |
s DPH |
13122025
|
|
05.12.2025 |
Pavol Uváček |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.12.2025 |
10.12.2025 |