|
|
Faktúra |
1026048
|
potraviny ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7002600524
|
potraviny ŠJ
|
42,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54103
|
potraviny ŠJ
|
137,29 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ |
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260094
|
potraviny ŠJ
|
461,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/02
|
11,20 |
s DPH |
2026004
|
|
12.02.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
lavice a stoličky ESO
|
1 287,00 |
s DPH |
260200023
|
|
12.02.2026 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26240094
|
potraviny ŠJ
|
352,15 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
12.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670603971
|
potraviny ŠJ
|
34,72 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
12.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
670603985
|
potraviny ŠJ
|
817,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
12.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26240083
|
potraviny ŠJ
|
161,32 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
12.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7002600435
|
potraviny ŠJ
|
18,26 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
12.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/02
|
99,08 |
s DPH |
2250068161
|
|
12.02.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
rolety Solid M
|
891,45 |
s DPH |
411601914
|
|
12.02.2026 |
MCe system s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo r.2026
|
25,00 |
s DPH |
050326
|
|
10.02.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
služby
|
100,00 |
s DPH |
226785406
|
|
10.02.2026 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
ZSE elektrika - ZŠ 2026/01
|
573,95 |
s DPH |
7161780381
|
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260071
|
potraviny ŠJ
|
387,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
06.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26240072
|
potraviny ŠJ
|
168,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
06.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/01
|
618,15 |
s DPH |
7211288960
|
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/01
|
74,25 |
s DPH |
8383177970
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.02.2026 |
06.02.2026 |