|
|
Faktúra |
110/2026
|
WINPAM, WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
156711625
|
|
11.05.2026 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
ZSE elektrika - ZŠ 2026/04
|
327,21 |
s DPH |
7161810404
|
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/04
|
592,10 |
s DPH |
7122445568
|
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
RM Clean umývací, soľ tabletová
|
358,91 |
s DPH |
12603794
|
|
11.05.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/05
|
12,50 |
s DPH |
2026030
|
|
06.05.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
103,91 |
s DPH |
102603620
|
|
06.05.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/04
|
23,99 |
s DPH |
8387739009
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/04
|
74,25 |
s DPH |
8387884053
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
zdravotná služba 2026/04
|
33,84 |
s DPH |
437226052
|
|
06.05.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.05.2026 |
11.05.2026 |
|
Zmluva |
LZ 2026/0542
|
Poskytovanie APV
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
DIVES |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/05
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
04.05.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2026
|
49,20 |
s DPH |
202613753
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
202612893
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
55%stravovanie zamest. réžia 2026/04
|
882,30 |
s DPH |
132026
|
|
04.05.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
55%stravovanie zamest. stravné 2026/04
|
290,64 |
s DPH |
152026
|
|
04.05.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
ZSE plyn - 2026/05
|
1 199,50 |
s DPH |
7752658611
|
|
04.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
školenie - školské stravovanie
|
25,00 |
s DPH |
070526
|
|
29.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
školenie - legisl. zmeny po veľkej reforme v školstve
|
45,00 |
s DPH |
263031033
|
|
29.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
vzdelávacia aktivita - magnetizmus
|
308,00 |
s DPH |
217044
|
|
23.04.2026 |
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92/2026
|
O-valec Xerox
|
147,60 |
s DPH |
202603155
|
|
23.04.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |