|
|
Faktúra |
132/2026
|
predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
600784980
|
|
10.06.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/06
|
12,50 |
s DPH |
2026034
|
|
10.06.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 (06 / 2026 -2027)
|
68,88 |
s DPH |
2606000578
|
|
10.06.2026 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
poukážky Ševt
|
310,00 |
s DPH |
1260002217
|
|
10.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
nástenky
|
189,00 |
s DPH |
245625
|
|
08.06.2026 |
ALLBOARDS |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
zážitkové vzdelávanie pre predškolákov- život včiel
|
430,50 |
s DPH |
20260030
|
|
08.06.2026 |
MBM online, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/05
|
79,58 |
s DPH |
8389442717
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/05
|
23,99 |
s DPH |
8389295532
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/05
|
610,59 |
s DPH |
7132240968
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
ZSE elektrika - ZŠ 2026/05
|
324,95 |
s DPH |
7201407895
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
ZSE plyn - 2026/06
|
1 199,50 |
s DPH |
7772361236
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
zdravotná služba 2026/05
|
33,84 |
s DPH |
537226059
|
|
05.06.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
55%stravovanie zamest. stravné 2026/05
|
299,60 |
s DPH |
192026
|
|
05.06.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
55%stravovanie zamest. réžia 2026/05
|
909,50 |
s DPH |
172026
|
|
05.06.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/06
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
02.06.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 06
|
49,20 |
s DPH |
202617155
|
|
02.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2026
|
49,20 |
s DPH |
202617776
|
|
02.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
vlajky SR + EU
|
44,36 |
s DPH |
026736
|
|
02.06.2026 |
2U spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
02.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
odborná prehliadka jedál. výťahu
|
206,15 |
s DPH |
260531
|
|
29.05.2026 |
SPIG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Škola v prírode 2026
|
1 400,00 |
s DPH |
20260028
|
|
25.05.2026 |
CK AZAD s .r. o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.05.2026 |
29.05.2026 |