|
|
Faktúra |
141/2026
|
zásuvkový kontajner
|
344,40 |
s DPH |
0392026
|
|
23.06.2026 |
Peter Bokor |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
korkové nástenky
|
181,00 |
s DPH |
246171
|
|
22.06.2026 |
ALLBOARDS |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
euro prepravky
|
58,40 |
s DPH |
26001989
|
|
22.06.2026 |
STORAGE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
plechová skriňa
|
175,93 |
s DPH |
000019059
|
|
22.06.2026 |
majster-regál.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
71,32 |
s DPH |
102604824
|
|
15.06.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
kancelársky materiál
|
50,09 |
s DPH |
102604677
|
|
15.06.2026 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
vš.materiál
|
30,00 |
s DPH |
260651741
|
|
15.06.2026 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
aSc Agenda Komplet 2027
|
590,00 |
s DPH |
9126006116
|
|
12.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/06
|
99,08 |
s DPH |
2260015636
|
|
12.06.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/06
|
12,50 |
s DPH |
2026034
|
|
10.06.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
poukážky Ševt
|
310,00 |
s DPH |
1260002217
|
|
10.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 (06 / 2026 -2027)
|
68,88 |
s DPH |
2606000578
|
|
10.06.2026 |
SOFT - GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
600784980
|
|
10.06.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
nástenky
|
189,00 |
s DPH |
245625
|
|
08.06.2026 |
ALLBOARDS |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
zážitkové vzdelávanie pre predškolákov- život včiel
|
430,50 |
s DPH |
20260030
|
|
08.06.2026 |
MBM online, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/05
|
610,59 |
s DPH |
7132240968
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/05
|
23,99 |
s DPH |
8389295532
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
ZSE elektrika - ZŠ 2026/05
|
324,95 |
s DPH |
7201407895
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/05
|
79,58 |
s DPH |
8389442717
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
55%stravovanie zamest. stravné 2026/05
|
299,60 |
s DPH |
192026
|
|
05.06.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.06.2026 |
10.06.2026 |