|
|
Faktúra |
167/2026
|
kancelársky materiál
|
54,55 |
s DPH |
1262204643
|
|
15.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
vodné - stočné 01.04. - 30.06.2026
|
812,85 |
s DPH |
2261031053
|
|
13.07.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
Deratizácia priestorov školy
|
98,40 |
s DPH |
20260416
|
|
13.07.2026 |
MotýĽ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
55%stravovanie zamest. réžia 2026/07
|
234,60 |
s DPH |
252026
|
|
13.07.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
55%stravovanie zamest. stravné 2026/07
|
77,28 |
s DPH |
272026
|
|
13.07.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/07
|
99,08 |
s DPH |
2260022986
|
|
13.07.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/07
|
12,50 |
s DPH |
2026047
|
|
13.07.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
Učebnice
|
394,80 |
s DPH |
2601063
|
|
08.07.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
Učebnice
|
1 510,68 |
s DPH |
1212603432
|
|
08.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
ZSE elektrika - ZŠ 2026/06
|
355,68 |
s DPH |
7191501689
|
|
08.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/06
|
707,25 |
s DPH |
7221261994
|
|
08.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
ZSE plyn - 2026/07
|
1 199,50 |
s DPH |
7732941710
|
|
06.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 07/2026
|
49,20 |
s DPH |
202622225
|
|
06.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 2026/07
|
49,20 |
s DPH |
202621040
|
|
06.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
technik BOZP 2026/04-06
|
41,98 |
s DPH |
2022026
|
|
06.07.2026 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
technik PO II.štvrťrok 2026
|
62,50 |
s DPH |
20072026
|
|
06.07.2026 |
Pavol Uváček |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/06
|
87,45 |
s DPH |
8391008782
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/06
|
23,99 |
s DPH |
8390862901
|
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
zdravotná služba 2026/06
|
33,84 |
s DPH |
637226125
|
|
06.07.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/07
|
100,00 |
s DPH |
202514021
|
|
06.07.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
06.07.2026 |
08.07.2026 |