|
|
Faktúra |
16/2026
|
školenie - pracovný poriadok
|
45,00 |
s DPH |
262005111
|
|
26.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
26.01.2026 |
27.01.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ZO/2025OP7856-3
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb online poradca
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
MG LEGAL s.r.o., osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
bez DPH |
|
|
26.01.2026 |
SCPaP Piešťany |
|
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7002600264
|
potraviny ŠJ
|
18,26 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670602174
|
potraviny ŠJ
|
132,64 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
kontrola a opravy požiarnotechnických zariadení
|
307,50 |
s DPH |
2026001
|
|
23.01.2026 |
ZAHASTOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
23.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1112610038
|
potraviny ŠJ
|
812,09 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670602095
|
potraviny ŠJ
|
119,39 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
670602096
|
potraviny ŠJ
|
775,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026024
|
potraviny ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260041
|
potraviny ŠJ
|
282,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26240034
|
potraviny ŠJ
|
288,81 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
vodné - stočné 03.11. - 31.12.2025
|
27,04 |
s DPH |
2251118206
|
|
20.01.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
školenie - Materské školy
|
25,00 |
s DPH |
050226
|
|
20.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
aktualizácia softvéru
|
1 390,00 |
s DPH |
24624008
|
|
20.01.2026 |
Inpublic group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
ZSE plyn - 2026/01
|
1 199,50 |
s DPH |
7752554495
|
|
20.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7002600174
|
potraviny ŠJ
|
53,06 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
23.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26240022
|
potraviny ŠJ
|
126,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260024
|
potraviny ŠJ
|
562,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
16.01.2025 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26240013
|
potraviny ŠJ
|
288,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |