|
|
Faktúra |
87/2026
|
vodné - stočné 01.01. - 31.03.2026
|
1 240,85 |
s DPH |
2261007292
|
|
15.04.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
pomocný materiál do kuchyne
|
79,15 |
s DPH |
260029
|
|
15.04.2026 |
Peter Bartovic |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/04
|
99,08 |
s DPH |
2260002462
|
|
15.04.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
670610857
|
potraviny ŠJ
|
416,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7002601150
|
potraviny ŠJ
|
8,01 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26240265
|
potraviny ŠJ
|
285,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
14.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26240259
|
potraviny ŠJ
|
54,81 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
10.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260229
|
potraviny ŠJ
|
452,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
10.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Motýlia záhrada
|
121,60 |
s DPH |
9261172
|
|
08.04.2026 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/03
|
694,27 |
s DPH |
7181595350
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26240256
|
potraviny ŠJ
|
220,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
10.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
ZSE elektrika - ZŠ 2026/03
|
336,84 |
s DPH |
7231140678
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/03
|
23,99 |
s DPH |
8386173809
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/03
|
74,29 |
s DPH |
8386319447
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/04
|
12,50 |
s DPH |
2026019
|
|
08.04.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
08.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
vrecká do vysávača
|
18,00 |
s DPH |
2610001497
|
|
07.04.2026 |
Domoss technika,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
ZSE plyn - 2026/04
|
1 199,50 |
s DPH |
7772307860
|
|
07.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
zdravotná služba 2026/03
|
33,84 |
s DPH |
337226054
|
|
07.04.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
technik BOZP 2026 / 1-3
|
41,98 |
s DPH |
1242026
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
školenie - elektronické vydávanie rozhodnutí
|
25,00 |
s DPH |
090426
|
|
07.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2026 |
27.04.2026 |