|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
bez DPH |
|
|
08.04.2024 |
Plantex, s.r.o. |
Mgr. Karin Fabian Kusovská |
Mgr. Karin Fabian Kusovská |
Riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme telocvične - joga
|
11,00 |
bez DPH |
|
|
03.04.2024 |
Hana Nedelková |
Hana Nedelková |
Mgr. Karin Fabian Kusovská |
Riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2315543
|
English stories - anglická čítanka pre 4. roč.
|
126,90 |
s DPH |
FA 89
|
|
22.03.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102401954
|
čistiace prostriedky
|
33,14 |
s DPH |
FA 88
|
|
22.03.2024 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102401953
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
137,23 |
s DPH |
FA 87
|
|
22.03.2024 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
25.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2410002613
|
chladnička CANDY, kanvica
|
290,00 |
s DPH |
FA 82
|
|
20.03.2024 |
Domoss technika,a.s. |
ŠJ |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400091
|
materiál (farby,štetce,valce,...)
|
659,10 |
s DPH |
FA 79
|
|
20.03.2024 |
FARBENA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2004007943
|
Záhradný gril - ohnisko
|
339,21 |
s DPH |
FA 81
|
|
20.03.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
000070992
|
garniže
|
143,44 |
s DPH |
FA 80
|
|
20.03.2024 |
Cardinal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401513
|
Motýlia záhrada
|
62,70 |
s DPH |
FA 83
|
|
20.03.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27682000020
|
športové náradie
|
443,50 |
s DPH |
FA 84
|
|
20.03.2024 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1362489
|
skupinová lavička na sedenie pre 8 osôb
|
934,80 |
s DPH |
FA 85
|
|
20.03.2024 |
KAISER + KRAFT,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
511054535
|
poistné
|
295,83 |
s DPH |
FA 86
|
|
20.03.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
21.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230072378
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2024/03
|
96,66 |
s DPH |
FA 78
|
|
13.03.2024 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
14.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
403577
|
multifunkčné šatky
|
41,23 |
s DPH |
FA 77
|
|
13.03.2024 |
NETNAKUP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
14.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202403154
|
nažehľovačky
|
19,83 |
s DPH |
FA 76
|
|
13.03.2024 |
DANILL, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
14.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
odber kuchynského odpadu 2024/03
|
10,80 |
s DPH |
FA 75
|
|
08.03.2024 |
Ladisco, s.r.o. |
ŠJ |
|
|
11.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25270324
|
školenie - pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
320,00 |
s DPH |
FA 74
|
|
08.03.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7181390151
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2024/02
|
860,80 |
s DPH |
FA 68
|
|
06.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.03.2024 |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
237224060
|
zdravotná služba 2024/02
|
33,84 |
s DPH |
FA 65
|
|
06.03.2024 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.03.2024 |
31.03.2024 |