|
|
Faktúra |
22021
|
školenie-škola a jej povinnosti v elektronickej podobe
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o. |
MŠ |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7651767152
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/02
|
258,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7171185613
|
ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/01
|
248,39 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
434458852
|
Pevný disk,dátové úložisko,redukcia,dátový kábel,...
|
420,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Alza.cz |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210200019
|
Katedra,stoly, stoličky ESO
|
1 718,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13722021
|
zdravotná služba 2021/01
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277128290
|
poplatok za telefón ZŠ 2021/01
|
125,69 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/02
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7770603712
|
ZSE - plyn 2021/02
|
601,82 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210201
|
kancelársky materiál
|
32,64 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2201082642
|
vodné - stočné ZŠ a MŠ 01.10. - 31.12.2020
|
113,69 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
kontroly a opravy požiarnotechnických zariadení
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
ZAHASTOM, s.r.o. |
43927971 |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2110001942
|
redukcia PREMIUM CORD HDMI
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Domoss technika,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
školenie-ročné zúčtovanie dane
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202051092
|
školské ovocie ZŠ
|
47,15 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Plantex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202051093
|
školské ovocie MŠ
|
13,14 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Plantex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7691243006
|
ZSE - plyn 2021/01
|
601,82 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7621751575
|
ZSE - elektrika ZŠ 2021/01
|
258,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2202441005
|
vyúčtovanie kopírka MŠ 11/2020-01/2021
|
48,83 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
22.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202007668
|
poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/03
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.03.2021 |
09.03.2021 |