|
|
Faktúra |
183/2026
|
Učebnice
|
1 616,70 |
s DPH |
1236089
|
|
27.08.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
Učebnice
|
93,15 |
s DPH |
1236137
|
|
27.08.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
27.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
elektroinštalačný materiál
|
107,16 |
s DPH |
1054907209
|
|
24.08.2026 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
24.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/08
|
99,08 |
s DPH |
2260029368
|
|
19.08.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
19.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/07
|
396,28 |
s DPH |
7191504578
|
|
10.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
ZSE elektrika - ZŠ 2026/07
|
219,69 |
s DPH |
7211344077
|
|
10.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/07
|
86,85 |
s DPH |
8392593043
|
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
zdravotná služba 2026/07
|
33,84 |
s DPH |
737226049
|
|
05.08.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/08
|
63,70 |
s DPH |
202514021
|
|
05.08.2026 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
ZSE plyn - 2026/08
|
1 199,50 |
s DPH |
7567054863
|
|
05.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2026
|
49,20 |
s DPH |
202624645
|
|
05.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2026/07
|
23,99 |
s DPH |
8392445931
|
|
05.08.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
202622553
|
|
05.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
čistenie veľkorozmerných okien
|
1 652,40 |
s DPH |
322026
|
|
28.07.2026 |
KRSIAK ROMAN - VERTICAL LIMIT |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
28.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
čistenie fasády - časť škôlka
|
2 813,40 |
s DPH |
502026
|
|
28.07.2026 |
Zuzana Kršiaková - VERTICAL LIMIT |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
28.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
čistenie fasády - časť škola
|
2 218,40 |
s DPH |
332026
|
|
28.07.2026 |
KRSIAK ROMAN - VERTICAL LIMIT |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
28.07.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
kancelársky materiál
|
54,55 |
s DPH |
1262204643
|
|
15.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
15.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/07
|
12,50 |
s DPH |
2026047
|
|
13.07.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
55%stravovanie zamest. stravné 2026/07
|
77,28 |
s DPH |
272026
|
|
13.07.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
13.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/07
|
99,08 |
s DPH |
2260022986
|
|
13.07.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
13.07.2026 |
22.07.2026 |