|
|
Faktúra |
223/2026
|
poistné
|
147,92 |
s DPH |
511001538
|
|
09.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
222/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/10
|
12,50 |
s DPH |
2026066
|
|
09.10.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájom telocvične FC Banka
|
|
bez DPH |
|
|
07.10.2026 |
FC Banka |
Miloš Kluc |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
221/2026
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/09
|
669,84 |
s DPH |
7221285056
|
|
07.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
220/2026
|
ZSE elektrika - ZŠ 2026/09
|
361,26 |
s DPH |
7231189787
|
|
07.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2026
|
vš.materiál
|
27,43 |
s DPH |
44260349
|
|
07.10.2026 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájom telocvične _Happy move
|
|
bez DPH |
|
|
07.10.2026 |
Happy move |
Patrik Szabo |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
212/2026
|
technik PO III.štvrťrok 2026
|
62,50 |
s DPH |
10102026
|
|
05.10.2026 |
Pavol Uváček |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2026
|
49,20 |
s DPH |
202630342
|
|
05.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2026
|
ZSE plyn - 2026/10
|
1 199,50 |
s DPH |
7723172328
|
|
05.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2026
|
technik BOZP 2026/07-09
|
41,98 |
s DPH |
2852026
|
|
05.10.2026 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
202629809
|
|
05.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2026
|
servisná údržba RS plynu,infražiariče a kuchyňu
|
172,20 |
s DPH |
226365
|
|
05.10.2026 |
Mapros, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
215/2026
|
55%stravovanie zamest. stravné 2026/09
|
350,00 |
s DPH |
312026
|
|
05.10.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2026
|
zdravotná služba 2026/09
|
33,84 |
s DPH |
937226057
|
|
05.10.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
217/2026
|
poplatok za telefón MŠ 2025609
|
23,99 |
s DPH |
8395827971
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
218/2026
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/09
|
86,85 |
s DPH |
8395980566
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
55%stravovanie zamest. réžia 2026/09
|
1 062,50 |
s DPH |
292026
|
|
05.10.2026 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o kurze malý konštruktér
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
C&M Language Services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
Monika Motyčková2 |
zástupkyňa pre MŠ |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
prenájom rohož
|
24,03 |
s DPH |
261116560
|
|
29.09.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
29.09.2026 |
05.10.2026 |