|
|
Faktúra |
226/2026
|
pracovné oblečenie, obuv,...
|
947,80 |
s DPH |
2600154
|
|
20.10.2026 |
Adriana Piknová - DAMI |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2026
|
Učebnice
|
12,06 |
s DPH |
1212609978
|
|
20.10.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2026
|
lekcia konštruovania podľa tech.náčrtu
|
50,00 |
s DPH |
141102026
|
|
20.10.2026 |
Jazyková škola C &M, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2026
|
čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín MŠ
|
126,00 |
s DPH |
20261318
|
|
20.10.2026 |
Renáta Oršuláková - Kominárstvo ORŠULÁK |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín ZŠ
|
214,00 |
s DPH |
20261317
|
|
20.10.2026 |
Renáta Oršuláková - Kominárstvo ORŠULÁK |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2026
|
Motýlia záhrada + mravčia farma
|
87,20 |
s DPH |
262745
|
|
20.10.2026 |
Grapa Media s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
RM Clean umývací, soľ tabletová
|
218,20 |
s DPH |
12608774
|
|
20.10.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
233/2026
|
vodné - stočné 01.07. - 30.09.2026
|
106,10 |
s DPH |
2261062236
|
|
20.10.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
20.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
224/2026
|
poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/10
|
99,08 |
s DPH |
2260042903
|
|
12.10.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
225/2026
|
list - bianco - s vodotlaačou
|
175,90 |
s DPH |
1262207178
|
|
12.10.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
222/2026
|
odber kuchynského odpadu 2026/10
|
12,50 |
s DPH |
2026066
|
|
09.10.2026 |
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
223/2026
|
poistné
|
147,92 |
s DPH |
511001538
|
|
09.10.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
09.10.2026 |
12.10.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájom telocvične FC Banka
|
|
bez DPH |
|
|
07.10.2026 |
FC Banka |
Miloš Kluc |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájom telocvične _Happy move
|
|
bez DPH |
|
|
07.10.2026 |
Happy move |
Patrik Szabo |
Mgr.Karin Fabian Kusovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2026
|
vš.materiál
|
27,43 |
s DPH |
44260349
|
|
07.10.2026 |
Grand Royal, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
220/2026
|
ZSE elektrika - ZŠ 2026/09
|
361,26 |
s DPH |
7231189787
|
|
07.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
221/2026
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/09
|
669,84 |
s DPH |
7221285056
|
|
07.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2026
|
49,20 |
s DPH |
202630342
|
|
05.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2026
|
poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany
|
49,20 |
s DPH |
202629809
|
|
05.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2026
|
ZSE plyn - 2026/10
|
1 199,50 |
s DPH |
7723172328
|
|
05.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.10.2026 |
12.10.2026 |