|
|
Faktúra |
7445966088/34
|
dodávka el energie/ZŠ,MŠ
|
357,12 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
ZSE Energia,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012012/40
|
preškolenie kuriča-obsluha kotlov/ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
S.I.P. Ing. Jela Hložková |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9737081843/41
|
telefon/ZŠ 4/2012
|
48,84 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
205/43
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
91,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
204/42
|
55% príspevok na stravu zamestnancov
|
236,55 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0120361/41
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
50,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120194/43
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
21,49 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0120384/44
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
29,98 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
88220730/42
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
95,87 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
Ryba Bratislava |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
670209418/45
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
100,57 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Mabonex Slovakia,sr.o. |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120204/47
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
44,69 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0120409/46
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
11,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
54905/50
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
176,27 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
COOP Jednota Trnava |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120215/48
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
14,78 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120219/49
|
potraviny ŠJ pri MŠ
|
27,17 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Berry |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
220026/49
|
predplatné publ. Kafomet akt.2012-2013/MS
|
89,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
INFRA Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201264/48
|
knihy pre deti/MŠ
|
26,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Špalek Rastislav |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2523540419/47
|
školské pom. pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1222725/46
|
servisný prenájom rohoží /ZŠ,MŠ
|
38,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Lindstrom,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2524060424/45
|
zakúpenie vlajok SR,EU/ZŠ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Daffer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
|
31.05.2012 |