|
|
Faktúra |
61/2025
|
Deratizácia priestorov školy
|
98,40 |
s DPH |
20250036
|
|
11.03.2025 |
MotýĽ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
vš.materiál
|
125,22 |
s DPH |
540265445
|
|
11.03.2025 |
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
vš.materiál
|
93,73 |
s DPH |
25409662
|
|
11.03.2025 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
samolepky na stenu
|
65,12 |
s DPH |
18494
|
|
11.03.2025 |
Dekorace steny |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
12.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670508187
|
potraviny ŠJ
|
959,19 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
10.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250728
|
potraviny ŠJ
|
298,38 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250702
|
potraviny ŠJ
|
269,71 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7002500734
|
potraviny ŠJ
|
64,23 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
ŠJ |
|
|
10.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670508115
|
potraviny ŠJ
|
274,74 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mabonex Slovakia spol. s.r.o. |
ŠJ |
|
|
10.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25240154
|
potraviny ŠJ
|
249,71 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Top-Holding |
ŠJ |
|
|
10.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
vykonanie roč. účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
5570049695
|
|
07.03.2025 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
10.03.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250163
|
potraviny ŠJ
|
506,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Varga Peter,Mäsiarstvo |
ŠJ |
|
|
10.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
ZSE plyn - 2025/03
|
1 130,35 |
s DPH |
7752251132
|
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
balíček ŠkôlkaKomensky
|
9,23 |
s DPH |
70618716
|
|
03.03.2025 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
49,20 |
s DPH |
2025030148
|
|
03.03.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
kontrola- overenie správnosti váh
|
131,00 |
s DPH |
525303932
|
|
03.03.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/02
|
693,60 |
s DPH |
052025
|
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/02
|
228,48 |
s DPH |
072025
|
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
poplatok za telefón MŠ 2025/02
|
23,99 |
s DPH |
8365565955
|
|
03.03.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
stojan na kolobežky
|
270,60 |
s DPH |
25408604
|
|
03.03.2025 |
B2B Partner s.r.o |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
04.03.2025 |
05.03.2025 |