|
|
Faktúra |
103/2025
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/04
|
69,46 |
s DPH |
8368894830
|
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
zdravotná služba 2025/04
|
33,84 |
s DPH |
437225061
|
|
02.05.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
poplatok za telefón MŠ 2025/04
|
23,99 |
s DPH |
8368748361
|
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
55%stravovanie zamest. réžia 2025/04
|
759,90 |
s DPH |
132025
|
|
02.05.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
školenie - školské stravovanie
|
25,00 |
s DPH |
130525
|
|
02.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trnava |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
55%stravovanie zamest. stravné 2025/04
|
250,32 |
s DPH |
152025
|
|
02.05.2025 |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2025
|
49,20 |
s DPH |
20251207
|
|
02.05.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
05.05.2025 |
15.05.2025 |
|
Zmluva |
ZŠsMŠBanka003/2025/1
|
Vypovedanie zamestnávateľskej zmluvy
Zamestnávateľská zmluva č. 104006165
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín ZŠ
|
147,50 |
s DPH |
20250340
|
|
15.04.2025 |
Renáta Oršuláková - Kominárstvo ORŠULÁK |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
173,23 |
s DPH |
102502756
|
|
15.04.2025 |
Eko spotreba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
čistenie a kontrola komínov pre odvod plyn.spalín MŠ
|
73,50 |
s DPH |
20250341
|
|
15.04.2025 |
Renáta Oršuláková - Kominárstvo ORŠULÁK |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
vodné - stočné 01.01. - 31.03.2025
|
314,86 |
s DPH |
2251002221
|
|
11.04.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
14.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2025/04
|
99,08 |
s DPH |
2250003084
|
|
11.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
14.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
49,20 |
s DPH |
20250667
|
|
11.04.2025 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
14.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
technik PO I.polrok 2025
|
62,50 |
s DPH |
14042025
|
|
10.04.2025 |
Pavol Uváček |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2025/03
|
682,92 |
s DPH |
7161701054
|
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
ZSE elektrika - ZŠ 2025/03
|
389,58 |
s DPH |
7201291326
|
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
zdravotná služba 2025/03
|
33,84 |
s DPH |
337225069
|
|
04.04.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
poplatok za telefón MŠ 2025/03
|
23,99 |
s DPH |
8367160342
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/03
|
69,46 |
s DPH |
8367306400
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Banka |
|
|
07.04.2025 |
16.04.2025 |