Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 110/2026 WINPAM, WINIBEU 221,40 s DPH 156711625 11.05.2026 DIVES ZŠ s MŠ Banka 11.05.2026 18.05.2026
    Faktúra 109/2026 ZSE elektrika - ZŠ 2026/04 327,21 s DPH 7161810404 11.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 11.05.2026 18.05.2026
    Faktúra 108/2026 ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/04 592,10 s DPH 7122445568 11.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 11.05.2026 18.05.2026
    Faktúra 107/2026 RM Clean umývací, soľ tabletová 358,91 s DPH 12603794 11.05.2026 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 11.05.2026 18.05.2026
    Faktúra 106/2026 odber kuchynského odpadu 2026/05 12,50 s DPH 2026030 06.05.2026 Ladisco, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 06.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 105/2026 čistiace a dezinfekčné prostriedky 103,91 s DPH 102603620 06.05.2026 Eko spotreba s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 06.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 104/2026 poplatok za telefón MŠ 2026/04 23,99 s DPH 8387739009 06.05.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 06.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 103/2026 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/04 74,25 s DPH 8387884053 06.05.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 06.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 102/2026 zdravotná služba 2026/04 33,84 s DPH 437226052 06.05.2026 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 06.05.2026 11.05.2026
    Zmluva LZ 2026/0542 Poskytovanie APV s DPH 04.05.2026 DIVES ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 11.05.2026
    Faktúra 98/2026 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/05 100,00 s DPH 202514021 04.05.2026 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 04.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 96/2026 Výkon zodpovednej osoby 05/2026 49,20 s DPH 202613753 04.05.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 04.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 97/2026 poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 49,20 s DPH 202612893 04.05.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 04.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 100/2026 55%stravovanie zamest. réžia 2026/04 882,30 s DPH 132026 04.05.2026 Školská jedáleň 04.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 99/2026 55%stravovanie zamest. stravné 2026/04 290,64 s DPH 152026 04.05.2026 Školská jedáleň 04.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 101/2026 ZSE plyn - 2026/05 1 199,50 s DPH 7752658611 04.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 04.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 95/2026 školenie - školské stravovanie 25,00 s DPH 070526 29.04.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Trnava ZŠ s MŠ Banka 29.04.2026 29.04.2026
    Faktúra 94/2026 školenie - legisl. zmeny po veľkej reforme v školstve 45,00 s DPH 263031033 29.04.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov ZŠ s MŠ Banka 29.04.2026 29.04.2026
    Faktúra 93/2026 vzdelávacia aktivita - magnetizmus 308,00 s DPH 217044 23.04.2026 Lerni s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 23.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 92/2026 O-valec Xerox 147,60 s DPH 202603155 23.04.2026 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 23.04.2026 27.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5927

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás