Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 179/2026 ZSE elektrika - MŠ + ŠJ 2026/07 396,28 s DPH 7191504578 10.08.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 10.08.2026 11.08.2026
    Faktúra 178/2026 ZSE elektrika - ZŠ 2026/07 219,69 s DPH 7211344077 10.08.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 10.08.2026 11.08.2026
    Faktúra 171/2026 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/08 63,70 s DPH 202514021 05.08.2026 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.08.2026 11.08.2026
    Faktúra 177/2026 Výkon zodpovednej osoby 08/2026 49,20 s DPH 202624645 05.08.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.08.2026 11.08.2026
    Faktúra 176/2026 poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 49,20 s DPH 202622553 05.08.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.08.2026 11.08.2026
    Faktúra 175/2026 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/07 86,85 s DPH 8392593043 05.08.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.08.2026 11.08.2026
    Faktúra 174/2026 poplatok za telefón MŠ 2026/07 23,99 s DPH 8392445931 05.08.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.08.2026 11.08.2026
    Faktúra 173/2026 zdravotná služba 2026/07 33,84 s DPH 737226049 05.08.2026 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.08.2026 11.08.2026
    Faktúra 172/2026 ZSE plyn - 2026/08 1 199,50 s DPH 7567054863 05.08.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.08.2026 11.08.2026
    Faktúra 169/2026 čistenie fasády - časť škola 2 218,40 s DPH 332026 28.07.2026 KRSIAK ROMAN - VERTICAL LIMIT ZŠ s MŠ Banka 28.07.2026 11.08.2026
    Faktúra 168/2026 čistenie veľkorozmerných okien 1 652,40 s DPH 322026 28.07.2026 KRSIAK ROMAN - VERTICAL LIMIT ZŠ s MŠ Banka 28.07.2026 11.08.2026
    Faktúra 170/2026 čistenie fasády - časť škôlka 2 813,40 s DPH 502026 28.07.2026 Zuzana Kršiaková - VERTICAL LIMIT ZŠ s MŠ Banka 28.07.2026 11.08.2026
    Faktúra 167/2026 kancelársky materiál 54,55 s DPH 1262204643 15.07.2026 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Banka 15.07.2026 22.07.2026
    Faktúra 166/2026 vodné - stočné 01.04. - 30.06.2026 812,85 s DPH 2261031053 13.07.2026 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Banka 13.07.2026 22.07.2026
    Faktúra 165/2026 Deratizácia priestorov školy 98,40 s DPH 20260416 13.07.2026 MotýĽ s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 13.07.2026 22.07.2026
    Faktúra 164/2026 55%stravovanie zamest. réžia 2026/07 234,60 s DPH 252026 13.07.2026 Školská jedáleň 13.07.2026 22.07.2026
    Faktúra 163/2026 55%stravovanie zamest. stravné 2026/07 77,28 s DPH 272026 13.07.2026 Školská jedáleň 13.07.2026 22.07.2026
    Faktúra 162/2026 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2026/07 99,08 s DPH 2260022986 13.07.2026 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 13.07.2026 22.07.2026
    Faktúra 161/2026 odber kuchynského odpadu 2026/07 12,50 s DPH 2026047 13.07.2026 Ladisco, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 13.07.2026 22.07.2026
    Faktúra 158/2026 ZSE elektrika - ZŠ 2026/06 355,68 s DPH 7191501689 08.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 08.07.2026 08.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6000

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás