Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	187	55% príspevok na stravu zamestnancov	62,40	s DPH			16.01.2012	ŠJ pri ZŠ					28.02.2012
	Faktúra	220346	sservisná údržba RS plynu,kotolne,infražiariče a kuchyňu	156,00	s DPH			05.10.2020	Mapros, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			07.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	7561970000	ZSE - elektrika ZŠ 2020/10	326,93	s DPH			05.10.2020	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			07.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	766175	ZSE - plyn 2020/10	918,82	s DPH			05.10.2020	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			07.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	93722020	zdravotná služba 2020/09	30,00	s DPH			05.10.2020	ENSARA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			07.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	2642020	technik BOZP 07. - 09./ 2020	36,51	s DPH			05.10.2020	Ing. Jozef Šimončič - ENSARA	ZŠ s MŠ Banka			07.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	8269462325	poplatok za telefón MŠ 2020/09	22,01	s DPH			05.10.2020	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Banka			07.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	2202427174	poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2020/10	38,15	s DPH			05.10.2020	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			07.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	2200060	odber kuchynského odpadu 2020/07, 09	21,60	s DPH			05.10.2020	Ladisco, s.r.o.	ŠJ			07.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	2000404950	Učebnice - dejepis 9.roč.	15,80	s DPH			06.10.2020	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ s MŠ Banka			08.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	222020	55%stravovanie zamest. 2020/09	903,47	s DPH			05.10.2020	Školská jedáleň				07.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	232020	obedy zamestnancov 2020/09	557,23	s DPH			05.10.2020	Školská jedáleň				07.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	3200001507	kurz-inštruktor lyžovania	170,00	s DPH			01.10.2020	Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB	ZŠ s MŠ Banka			01.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	2202425049	vyúčtovanie kopírka MŠ 09/2020	131,75	s DPH			01.10.2020	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			01.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	310204804	závesná polica	65,68	s DPH			01.10.2020	TOP OFFICE s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			01.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	202030241	Mentoring v škols.prostredí - ZŠ	418,00	s DPH			01.10.2020	ProSchool s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			01.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	202030242	Mentoring v škols.prostredí - MŠ	132,00	s DPH			01.10.2020	ProSchool s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			01.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	7210867220	ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2020/09	358,33	s DPH			05.10.2020	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			07.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	3120201838	Učebnice	70,10	s DPH			06.10.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá	ZŠ s MŠ Banka			08.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	0200571	potraviny ŠJ	124,80	s DPH			29.09.2020	Peter Varga P+E	ŠJ			30.09.2020	07.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5353