Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 25240658 potraviny ŠJ 245,67 s DPH 07.10.2025 Top-Holding ŠJ 07.10.2025 31.10.2025
    Zmluva Prenájom telocvične - futbal 11,00 bez DPH 07.10.2025 Ing. Tomáš Sopko Ing. Tomáš Sopko Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 07.10.2025
    Faktúra 25240659 potraviny ŠJ 121,64 s DPH 07.10.2025 Top-Holding ŠJ 07.10.2025 31.10.2025
    Faktúra 670528664 potraviny ŠJ 33,68 s DPH 07.10.2025 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 07.10.2025 31.10.2025
    Faktúra 7002503191 potraviny ŠJ 11,64 s DPH 07.10.2025 Myjavská pekáreň s.r.o. ŠJ 07.10.2025 31.10.2025
    Faktúra 670528744 potraviny ŠJ 213,78 s DPH 07.10.2025 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 07.10.2025 31.10.2025
    Faktúra 231/2025 55%stravovanie zamest. réžia 2025/09 909,50 s DPH 292025 06.10.2025 Školská jedáleň 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 232/2025 kancelársky materiál 43,43 s DPH 44250357 06.10.2025 Grand Royal, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 227/2025 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2025/09 74,25 s DPH 8376882665 06.10.2025 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 230/2025 55%stravovanie zamest. stravné 2025/09 299,60 s DPH 312025 06.10.2025 Školská jedáleň 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 229/2025 ZSE plyn - 2025/10 1 130,35 s DPH 7752454810 06.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 228/2025 poplatok za telefón MŠ 2025/09 23,99 s DPH 8376737607 06.10.2025 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 234/2025 zdravotná služba 2025/09 33,84 s DPH 937225055 06.10.2025 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 233/2025 servisná údržba RS plynu,infražiariče a kuchyňu 172,20 s DPH 225367 06.10.2025 Mapros, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 238/2025 poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 49,20 s DPH 202515860 06.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 235/2025 vš.materiál 70,00 s DPH 2510009125 06.10.2025 Domoss technika,a.s. ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 236/2025 technik BOZP 2025/07-09 41,98 s DPH 2322025 06.10.2025 Mgr. Bibiána Uhrinová ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 237/2025 Výkon zodpovednej osoby 10/2025 49,20 s DPH 202514815 06.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 239/2025 BezKriedy Plus 63,22 s DPH 202503974 06.10.2025 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    Faktúra 240/2025 technik PO III.štvrťrok 2025 62,50 s DPH 22092025 06.10.2025 Pavol Uváček ZŠ s MŠ Banka 07.10.2025 22.10.2025
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/5710

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás