Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	61/2025	Deratizácia priestorov školy	98,40	s DPH	20250036		11.03.2025	MotýĽ s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			12.03.2025	07.04.2025
	Faktúra	62/2025	vš.materiál	125,22	s DPH	540265445		11.03.2025	Alza.sk	ZŠ s MŠ Banka			12.03.2025	07.04.2025
	Faktúra	63/2025	vš.materiál	93,73	s DPH	25409662		11.03.2025	B2B Partner s.r.o	ZŠ s MŠ Banka			12.03.2025	07.04.2025
	Faktúra	64/2025	samolepky na stenu	65,12	s DPH	18494		11.03.2025	Dekorace steny	ZŠ s MŠ Banka			12.03.2025	07.04.2025
	Faktúra	670508187	potraviny ŠJ	959,19	s DPH			10.03.2025	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			10.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	0120250728	potraviny ŠJ	298,38	s DPH			10.03.2025	Zdravé ovocie s.r.o.	ŠJ			13.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	0120250702	potraviny ŠJ	269,71	s DPH			10.03.2025	Zdravé ovocie s.r.o.	ŠJ			13.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	7002500734	potraviny ŠJ	64,23	s DPH			10.03.2025	Myjavská pekáreň s.r.o.	ŠJ			10.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	670508115	potraviny ŠJ	274,74	s DPH			10.03.2025	Mabonex Slovakia spol. s.r.o.	ŠJ			10.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	25240154	potraviny ŠJ	249,71	s DPH			10.03.2025	Top-Holding	ŠJ			10.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	60/2025	vykonanie roč. účtovnej uzávierky	36,90	s DPH	5570049695		07.03.2025	IVES Košice	ZŠ s MŠ Banka			10.03.2025	07.04.2025
	Faktúra	20250163	potraviny ŠJ	506,80	s DPH			06.03.2025	Varga Peter,Mäsiarstvo	ŠJ			10.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	55/2025	ZSE plyn - 2025/03	1 130,35	s DPH	7752251132		03.03.2025	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			04.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	57/2025	balíček ŠkôlkaKomensky	9,23	s DPH	70618716		03.03.2025	Komensky, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			04.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	56/2025	Výkon zodpovednej osoby 03/2025	49,20	s DPH	2025030148		03.03.2025	Osobný údaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			04.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	59/2025	kontrola- overenie správnosti váh	131,00	s DPH	525303932		03.03.2025	Slovenská legálna metrológia, n.o.	ZŠ s MŠ Banka			04.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	54/2025	55%stravovanie zamest. réžia 2025/02	693,60	s DPH	052025		03.03.2025	Školská jedáleň				04.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	53/2025	55%stravovanie zamest. stravné 2025/02	228,48	s DPH	072025		03.03.2025	Školská jedáleň				04.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	51/2025	poplatok za telefón MŠ 2025/02	23,99	s DPH	8365565955		03.03.2025	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Banka			04.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	50/2025	stojan na kolobežky	270,60	s DPH	25408604		03.03.2025	B2B Partner s.r.o	ZŠ s MŠ Banka			04.03.2025	05.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5353