Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	32018/61	prevoz stravy ZŠ január-marec 2018	705,00	s DPH			27.03.2018	3STAR s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			04.04.2018	18.04.2018
	Faktúra	22015/243	prevoz stravy ZŠ	557,23	s DPH			18.12.2015	3STAR s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka				22.12.2015
	Faktúra	52013/186	prevoz stravy ZŠ	447,25	s DPH			11.12.2013	3STAR s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka				20.12.2013
	Faktúra	32014/95	prevoz stravy ZŠ	425,26	s DPH			03.07.2014	3STAR s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka				30.07.2014
	Faktúra	12017 / 68	prevoz stravy ZŠ	513,24	s DPH			08.05.2017	3STAR s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka				31.05.2017
	Faktúra	62012/133	prevoz stravy pre ZŠ	139,31	s DPH			24.10.2012	3STAR s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka				19.11.2012
	Faktúra	102016/222	prevoz stravy ZŠ	549,90	s DPH			09.12.2016	3STAR s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka				20.12.2016
	Faktúra	12014/44	prevoz stravy ZŠ	476,58	s DPH			01.04.2014	3STAR s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka				30.04.2014
	Faktúra	240818	servis - konvektomat	667,20	s DPH	FA 268		15.11.2024	AAA GASTRO s.r.o.	ŠJ			18.11.2024	26.11.2024
	Faktúra	5102007541	Projektorová lampa Panasonic ET-LAB2	108,00	s DPH			25.06.2020	AB COM CZECH, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			26.06.2020	02.07.2020
	Faktúra	22220063	Financie v praxi A, B	48,50	s DPH			15.02.2022	ABCedu, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			16.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	2108035	vonkajšie lavičky Itálie Roma MŠ	707,61	s DPH			10.03.2021	ADVAS s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			11.03.2021	12.04.2021
	Zmluva		Rámcová kúpna zmluva č. 193/111/2024		s DPH			16.09.2024	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ	Mgr.Karin Fabian Kusovská	riaditeľka ZŠ s MŠ		16.09.2024
	Faktúra	1112510005	potraviny ŠJ	443,33	s DPH			08.01.2025	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ			09.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	11112510097	potraviny ŠJ	644,20	s DPH			24.02.2025	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ			25.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	11112510104	potraviny ŠJ	282,74	s DPH			03.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ			06.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	1112310147	potraviny ŠJ	230,71	s DPH			28.04.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ				28.04.2023
	Faktúra	1112310023	potraviny ŠJ	474,19	s DPH			31.01.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ			19.01.2023	31.01.2023
	Faktúra	1112310125	potraviny ŠJ	388,75	s DPH			31.03.2023	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ				31.03.2023
	Faktúra	1112310330	potraviny ŠJ	418,79	s DPH			29.09.2023	AG FOODS s.r.o.	ŠJ				29.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/5353