Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1112310330	potraviny ŠJ	418,79	s DPH			29.09.2023	AG FOODS s.r.o.	ŠJ				29.09.2023
	Faktúra	1112010341	potraviny ŠJ	407,96	s DPH			30.10.2020	AG FOODS s.r.o.	ŠJ			30.10.2020	30.11.2020
	Faktúra	11112110425	potraviny ŠJ	571,30	s DPH			29.10.2021	AG FOODS s.r.o.	ŠJ			29.10.2021	14.01.2022
	Faktúra	1112210074	potraviny ŠJ	455,98	s DPH			31.01.2022	AG FOODS s.r.o.	ŠJ			31.01.2022	04.08.2022
	Faktúra	1111910494	potraviny ŠJ	203,02	s DPH			14.10.2019	AG FOODS s.r.o.	ŠJ			15.10.2019	07.11.2019
	Faktúra	1112110317	potraviny ŠJ	317,84	s DPH			30.09.2021	AG FOODS s.r.o.	ŠJ			30.09.2021	04.01.2022
	Faktúra	1112210082	potraviny ŠJ	15,00	s DPH			31.01.2022	AG FOODS s.r.o.	ŠJ			31.01.2022	04.08.2022
	Faktúra	2024	revízia telocvičného náradia a telocvične	148,00	s DPH	FA 306		19.12.2024	AGAfinal	ZŠ s MŠ Banka			19.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	2023	revízia telocvičného náradia a telocvične	148,00	s DPH			20.02.2023	AGAfinal	ZŠ s MŠ Banka			21.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	201923	montáž telocvič.náradia, revízia náradia	349,00	s DPH			28.10.2019	AGAfinal	ZŠ s MŠ Banka			29.10.2019	05.11.2019
	Faktúra	2023	montáž a revízia telocvičného náradia	548,00	s DPH			06.10.2023	AGAfinal	ZŠ s MŠ Banka			09.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	2021	revízia telocvičného náradia a telocvične	148,00	s DPH			01.11.2021	AGAfinál, Roman Revák	ZŠ s MŠ Banka			03.11.2021	30.11.2021
	Faktúra	1112110203	potraviny ŠJ	140,65	s DPH			30.06.2021	AGfoods	ŠJ			30.06.2021	04.01.2022
	Faktúra	21162565/143	učebnice ZŠ	43,12	s DPH			05.09.2016	AITEC ,s.r.o	ZŠ s MŠ Banka				30.09.2016
	Faktúra	1211803393	školské pomôcky ZŠ	69,30	s DPH			24.08.2018	AITEC ,s.r.o	ZŠ s MŠ Banka			28.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	20173022/93	učebnice ZŠ	59,40	s DPH			08.06.2017	AITEC ,s.r.o	ZŠ s MŠ Banka				30.06.2017
	Faktúra	142/2025	Učebnice	103,25	s DPH	1212504269		20.06.2025	AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			23.06.2025	25.06.2025
	Faktúra	1212206472	Učebnice	231,00	s DPH			07.09.2022	AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			08.09.2022	23.09.2022
	Faktúra	1212312280	Učebnice	15,51	s DPH			06.12.2023	AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			07.12.2023	31.12.2023
	Faktúra	1211904095	Prvouka pre druhákov	66,00	s DPH			06.09.2019	AITEC, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2019	16.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5406