Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1026108 potraviny ŠJ 60,00 s DPH 09.03.2026 Ladisco, s.r.o. ŠJ 11.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 26240172 potraviny ŠJ 302,31 s DPH 09.03.2026 Top-Holding ŠJ 11.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 7002600773 potraviny ŠJ 53,51 s DPH 09.03.2026 Myjavská pekáreň s.r.o. ŠJ 11.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 54105 potraviny ŠJ 92,52 s DPH 09.03.2026 COOP Jednota Trnava ŠJ 11.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 26240163 potraviny ŠJ 287,14 s DPH 09.03.2026 Top-Holding ŠJ 09.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 670607070 potraviny ŠJ 356,27 s DPH 09.03.2026 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 09.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 670607055 potraviny ŠJ 34,40 s DPH 09.03.2026 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 09.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 26240158 potraviny ŠJ 119,21 s DPH 09.03.2026 Top-Holding ŠJ 09.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 20260145 potraviny ŠJ 585,90 s DPH 09.03.2026 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ 09.03.2026 16.03.2026
    Faktúra 52/2026 55%stravovanie zamest. stravné 2026/02 249,76 s DPH 072026 04.03.2026 Školská jedáleň 04.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 55/2026 uverejnenie plošnej inzercie 87,48 s DPH 202603008 04.03.2026 WINTER média, a.s. ZŠ s MŠ Banka 04.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 54/2026 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/02 74,25 s DPH 8384751946 04.03.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 04.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 53/2026 poplatok za telefón MŠ 2026/02 23,99 s DPH 8384608774 04.03.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 04.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 51/2026 55%stravovanie zamest. réžia 2026/02 758,20 s DPH 052026 04.03.2026 Školská jedáleň 04.03.2026 04.03.2026
    Zmluva Dodatok č.1 KZ Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve 2026 s DPH 03.03.2026 ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 03.03.2026
    Faktúra 43/2026 kompresor 71,75 s DPH 586210291 02.03.2026 Alza.sk ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 47/2026 oprava stropného plynového ohrievača 823,00 s DPH 20260011 02.03.2026 PLYN SERVIS - Branislav Vrábel ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 50/2026 školenie - finančné výkazníctvo 25,00 s DPH 240326 02.03.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Trnava ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 49/2026 program Alfík Škola 299,00 s DPH 82601643 02.03.2026 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    Faktúra 48/2026 stolové dosky, stoličky, nohy 2 095,97 s DPH 82601644 02.03.2026 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.03.2026 04.03.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5828

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás