Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	187	55% príspevok na stravu zamestnancov	62,40	s DPH			16.01.2012	ŠJ pri ZŠ					28.02.2012
	Faktúra	670104773	potraviny ŠJ	79,06	s DPH			31.03.2021	Mabonex Slovakia,sr.o.	ŠJ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	8280603656	poplatok za telefón MŠ 2021/03	22,01	s DPH			07.04.2021	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Banka			08.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	202007668	poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/04	30,00	s DPH			07.04.2021	Magic Print s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			08.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	842021	technik BOZP 01. - 03./ 2021	36,51	s DPH			07.04.2021	Ing. Jozef Šimončič - ENSARA	ZŠ s MŠ Banka			08.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	54103	potraviny ŠJ	170,00	s DPH			31.03.2021	COOP Jednota Trnava	ŠJ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	0210170	potraviny ŠJ	421,90	s DPH			31.03.2021	Varga Peter,Mäsiarstvo	ŠJ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	20210067	potraviny ŠJ	39,07	s DPH			31.03.2021	Berry	ŠJ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	20210062	potraviny ŠJ	53,61	s DPH			31.03.2021	Berry	ŠJ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	20210055	potraviny ŠJ	30,06	s DPH			31.03.2021	Berry	ŠJ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	2210005	odber kuchynského odpadu 2021/02,03	21,60	s DPH			07.04.2021	Ladisco, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka - ŠJ			08.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	20210061	potraviny ŠJ	76,54	s DPH			31.03.2021	Berry	ŠJ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	20210054	potraviny ŠJ	99,24	s DPH			31.03.2021	Berry	ŠJ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	670104265	potraviny ŠJ	95,74	s DPH			31.03.2021	Mabonex Slovakia,sr.o.	ŠJ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	20210049	potraviny ŠJ	68,69	s DPH			31.03.2021	Berry	ŠJ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	20210046	potraviny ŠJ	44,93	s DPH			31.03.2021	Berry	ŠJ			31.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	12101724	soľ tabletová 25kg,	48,00	s DPH			29.03.2021	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ŠJ			30.03.2021	12.04.2021
	Faktúra	1691368401	webinár - ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny	88,80	s DPH			29.03.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			30.03.2021	12.04.2021
	Faktúra	33722021	zdravotná služba 2021/03	30,00	s DPH			07.04.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			08.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	072021	55%stravovanie zamest. 2021/03	440,88	s DPH			07.04.2021	Školská jedáleň				08.04.2021	30.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5353