Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1025569 potraviny ŠJ 60,00 s DPH 03.12.2025 Ladisco, s.r.o. ŠJ 04.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 25240832 potraviny ŠJ 257,11 s DPH 03.12.2025 Top-Holding ŠJ 04.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 670535130 potraviny ŠJ 895,60 s DPH 01.12.2025 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 04.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 25240831 potraviny ŠJ 243,26 s DPH 01.12.2025 Top-Holding ŠJ 04.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 289/2025 revízia telocvičného náradia a telocvične 296,00 s DPH 2025 01.12.2025 AGAfinal ZŠ s MŠ Banka 01.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 288/2025 poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 12/2025 49,20 s DPH 202524014 01.12.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 01.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 287/2025 Výkon zodpovednej osoby 12/2025 49,20 s DPH 202524046 01.12.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 01.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 290/2025 štočok 50,01 s DPH 202514148 01.12.2025 pandrlak advertising, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 01.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 670535167 potraviny ŠJ 688,10 s DPH 01.12.2025 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. ŠJ 04.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 286/2025 poplatok za prenájom kopírky - MŠ 2025/12 100,00 s DPH 202514021 01.12.2025 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 01.12.2025 10.12.2025
    Faktúra 7002503881 potraviny ŠJ 28,37 s DPH 28.11.2025 Myjavská pekáreň s.r.o. ŠJ 04.12.2025 28.11.2025
    Faktúra 20250814 potraviny ŠJ 670,80 s DPH 28.11.2025 Varga Peter,Mäsiarstvo ŠJ 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 54120 potraviny ŠJ 144,18 s DPH 28.11.2025 COOP Jednota Trnava ŠJ 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 54119 potraviny ŠJ 12,94 s DPH 28.11.2025 COOP Jednota Trnava ŠJ 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 25240803 potraviny ŠJ 53,55 s DPH 28.11.2025 Top-Holding ŠJ 28.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 282/2025 čistiace a dezinfekčné prostriedky 33,47 s DPH 102509411 26.11.2025 Eko spotreba s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 27.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 283/2025 PVC podlaha 826,46 s DPH 10250075 26.11.2025 Ing. Juraj Višňovský - Emaila ZŠ s MŠ Banka 27.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 284/2025 školenie - zmeny od 1.1.2026 25,00 s DPH 041225 26.11.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Trnava ZŠ s MŠ Banka 27.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 285/2025 tonery do tlačiarne 43,90 s DPH 201553537 26.11.2025 Gigaprint.sk ZŠ s MŠ Banka 27.11.2025 28.11.2025
    Faktúra 7002503795 potraviny ŠJ 16,36 s DPH 25.11.2025 Myjavská pekáreň s.r.o. ŠJ 25.11.2025 28.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/5710

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás