Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2024 revízia telocvičného náradia a telocvične 148,00 s DPH FA 306 19.12.2024 AGAfinal ZŠ s MŠ Banka 19.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 2809 školenie - Novela Zákonníka práce 45,00 s DPH 05.09.2022 Agentúra vzdelávania AgV s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 06.09.2022 23.09.2022
    Faktúra 5028 školenie - finančná gramotnosť inovatívne 60,00 s DPH 14.10.2021 Inšpirácia s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 15.10.2021 29.10.2021
    Zmluva 6525 Servisná zmluva 257,00 bez DPH 10.07.2025 SPIG s.r.o. ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 16.07.2025
    Faktúra 7215 Motýlia záhrada 61,70 s DPH 17.05.2023 Grapa Media s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 18.05.2023 19.05.2023
    Faktúra 7619 predplatné odb.pedag.časopisu 15,00 s DPH 02.04.2019 PAMIKO spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.04.2019 12.04.2019
    Faktúra 09018 Autobusová preprava ZŠ 150,00 s DPH 18.06.2018 JJH,s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 20.06.2018 29.06.2018
    Zmluva III. kolektívna zmluva 2017/18 s DPH 03.02.2017 03.02.2017 - 03.02.2018 Mgr.Karin Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 17.01.2019
    Zmluva VII. kolektívna zmluva 2021/2022 s DPH 05.02.2021 Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 09.03.2021
    Zmluva XII. kolektívna zmluva 2026 s DPH 15.01.2026 Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 15.01.2026
    Faktúra 10322 Microsoft Office 2019 62,00 s DPH 08.12.2020 clever-license.eu ZŠ s MŠ Banka 09.12.2020 31.12.2020
    Faktúra 11589 paletové sedenie 114,20 s DPH FA 55 23.02.2024 PK & AK ZŠ s MŠ Banka 26.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 00116/8 lyžiarsky výcvik 2016 4 686,50 s DPH 02.02.2016 CERES Slovakia, spol.s r.o. ZŠ s MŠ Banka 29.02.2016
    Faktúra 012019 55%stravovanie zamest. MŠ I. - III./2019 512,46 s DPH 10.04.2019 ZŠ s MŠ Banka, ŠJ ZŠ s MŠ Banka 12.04.2019 12.04.2019
    Faktúra 012020 55%stravovanie zamest. 12/2019 686,37 s DPH 13.01.2020 Školská jedáleň 14.01.2020 11.02.2020
    Faktúra 12021 školenie-ročné zúčtovanie dane 30,00 s DPH 04.02.2021 Inštitút celož.vzdelávania Košice, n.o. ZŠ s MŠ Banka 05.02.2021 15.02.2021
    Faktúra 012022 55%stravovanie zamest. 2022/01 576,15 s DPH 04.02.2022 Školská jedáleň 07.02.2022 11.02.2022
    Faktúra 012023 bagety 213,00 s DPH 28.03.2023 Snack § Coffee s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 29.03.2023 31.03.2023
    Faktúra 012024 55%stravovanie zamest. réžia 2024/01 742,90 s DPH FA 34 06.02.2024 Školská jedáleň 07.02.2024 29.02.2024
    Faktúra 15965 Toner Canon FX-10 73,50 s DPH 02.09.2021 iDcomp s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 03.09.2021 30.09.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/5804

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás