Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	187	55% príspevok na stravu zamestnancov	62,40	s DPH			16.01.2012	ŠJ pri ZŠ					28.02.2012
	Faktúra	102021	55%stravovanie zamest. 2021/04	552,77	s DPH			19.05.2021	Školská jedáleň				20.05.2021	07.06.2021
	Faktúra	150621	školenie účtovníčka ZŠ	20,00	s DPH			24.05.2021	ZMO	ZŠ s MŠ Banka			25.05.2021	07.06.2021
	Faktúra	100621	školenie účtovníčka ZŠ	20,00	s DPH			24.05.2021	ZMO	ZŠ s MŠ Banka			25.05.2021	07.06.2021
	Faktúra	21416813	Stojan na bicykle	157,20	s DPH			21.05.2021	B2B Partner s.r.o	ZŠ s MŠ Banka			24.05.2021	07.06.2021
	Faktúra	202104900	K-toner Brother	42,00	s DPH			21.05.2021	Magic Print s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			24.05.2021	07.06.2021
	Faktúra	2210013	odber kuchynského odpadu 2021/05	10,80	s DPH			21.05.2021	Ladisco, s.r.o.	ŠJ			24.05.2021	07.06.2021
	Faktúra	1020212769	čistiace prostriedky - ŠJ	79,61	s DPH			21.05.2021	Eko spotreba s.r.o.	ŠJ			24.05.2021	07.06.2021
	Faktúra	221202336	Plechová policová skriňa	308,40	s DPH			19.05.2021	B2B Partner s.r.o	ZŠ s MŠ Banka			20.05.2021	07.06.2021
	Faktúra	112021	obedy zamestnancov 2021/04	340,93	s DPH			19.05.2021	Školská jedáleň				20.05.2021	07.06.2021
	Faktúra	1020212848	Menu box,termo miska,.....	24,48	s DPH			25.05.2021	Eko spotreba s.r.o.	ŠJ			26.05.2021	07.06.2021
	Faktúra	20354072	Canon cartige PG-545/CL-546 Multi pack	27,01	s DPH			17.05.2021	PARTNER Retail s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			18.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	21024640	kancelársky materiál	74,80	s DPH			17.05.2021	Lamitec, spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			18.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	439961244	Externá napaľovačka,dokovacia stanica	53,50	s DPH			17.05.2021	Alza.cz	ZŠ s MŠ Banka			18.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	7103454750	ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/04	389,00	s DPH			06.05.2021	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			07.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	7760877653	ZSE - elektrika ZŠ 2021/05	258,40	s DPH			05.05.2021	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			06.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	7770673754	ZSE - plyn 2021/05	601,82	s DPH			05.05.2021	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			06.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	8282661533	poplatok za telefón ZŠ 2021/04	68,00	s DPH			05.05.2021	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Banka			06.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	202133175	ESET NOD32 Antivirus	19,20	s DPH			25.05.2021	ESET, spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			26.05.2021	07.06.2021
	Faktúra	440341103	Mikrovlnná rúra	55,60	s DPH			25.05.2021	Alza.cz	ZŠ s MŠ Banka			26.05.2021	07.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5353