Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ 3 GAP s.r.o. Andrej Chalás Eduard Gašpar Hana Nedelková Happy move Ing. Jozef Šimončič Ing. Miroslav Seman Ing. Tomáš Sopko Katarína Ondrisová Martin Chalás Martina Gabrišová Mgr. Eduard Gašpar Mgr. Karin Fabian Kusovská Mgr. Tatiana Julinyová Michal Klampár Miloš Kluc Monika Motyčková MŠ Patrik Szabo Súkromná základná škola BEST Tomáš Rubint Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Banka ZŠ s MŠ Banka - ŠJ ŠJ ŠJ ŠJ pri MŠ ŠKD 43927971	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20190001/02	potraviny ŠJ pri MŠ	42,96	s DPH			07.01.2019	Berry	ŠJ pri MŠ			11.01.2019	31.01.2019
	Faktúra	187	55% príspevok na stravu zamestnancov	62,40	s DPH			16.01.2012	ŠJ pri ZŠ					28.02.2012
	Faktúra	081021	školenie - rozpočet a vykonávanie zmien rozpočtu	20,00	s DPH			08.09.2021	ZMO	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	7741104326	ZSE - elektrika ZŠ 2021/09	258,40	s DPH			08.09.2021	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	7220835526	ZSE - elektrika MŠ + ŠJ 2021/08	166,07	s DPH			08.09.2021	ZSE Energia, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	2110013434	USB HUB AXAGON HUE	140,00	s DPH			08.09.2021	Domoss technika,a.s.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	230921	školenie - kurz pre riaditeľa školy	40,00	s DPH			08.09.2021	ZMO	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	83722021	zdravotná služba 2021/08	30,00	s DPH			08.09.2021	ENSARA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	202107570	Odp.nádobka Xerox WC	48,00	s DPH			08.09.2021	Magic Print s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	44210356	kancelársky materiál - ZŠ	135,49	s DPH			08.09.2021	Grand Royal, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	061021	školenie - školské stravovanie	20,00	s DPH			08.09.2021	ZMO	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	511006	Učebnice - pre horný stupeň	993,60	s DPH			09.09.2021	preskoly.sk	ZŠ s MŠ Banka			10.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	44210375	kancelársky materiál - MŠ	27,96	s DPH			08.09.2021	Grand Royal, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	202007668	poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/09	30,00	s DPH			08.09.2021	Magic Print s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	8289831328	poplatok za telefón MŠ 2021/08	22,01	s DPH			08.09.2021	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	2110013318	redukcia PREMIUM CORD HDMI-A	18,00	s DPH			08.09.2021	Domoss technika,a.s.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	2210033162	poplatok za prenájom kopírky -MŠ 2021/09	38,15	s DPH			08.09.2021	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			09.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	15965	Toner Canon FX-10	73,50	s DPH			02.09.2021	iDcomp s.r.o.	ZŠ s MŠ Banka			03.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	511001538	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prevádz.čin.	132,78	s DPH			02.09.2021	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Banka			03.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	12106425	soľ tabletová + RM Clean - umývací	159,60	s DPH			02.09.2021	RM Gastro - JAZ s.r.o.	ŠJ			03.09.2021	30.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5570