Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20190001/02 potraviny ŠJ pri MŠ 42,96 s DPH 07.01.2019 Berry ŠJ pri MŠ 11.01.2019 31.01.2019
    Faktúra 187 55% príspevok na stravu zamestnancov 62,40 s DPH 16.01.2012 ŠJ pri ZŠ 28.02.2012
    Faktúra 1020217413 čistiace prostriedky - ŠJ 50,47 s DPH 09.12.2021 Eko spotreba s.r.o. ŠJ 10.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 224291121 Odborná prehliadka EZS ZŠ 42,00 s DPH 09.12.2021 Juraj Šimo - OPOM ZŠ s MŠ Banka 10.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 2021120223 Set MPS Boomerang Black/Blue 292,30 s DPH 09.12.2021 Florbal s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 10.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 8295610954 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2021/11 71,00 s DPH 09.12.2021 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 10.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 2021331 Photon robot, vzdelávacie podložka 522,00 s DPH 09.12.2021 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 10.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 1228621 sedenie, odpadkové koše, pieskovisko, komposter,.. 2 490,00 s DPH 09.12.2021 TOPlast a.s. ZŠ s MŠ Banka 10.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 08122021 technik PO II.polrok 2021 49,80 s DPH 06.12.2021 Pavol Uváček ZŠ s MŠ Banka 07.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 292021 obedy zamestnancov 2021/11 317,24 s DPH 06.12.2021 Školská jedáleň 07.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 282021 55%stravovanie zamest. 2021/11 514,36 s DPH 06.12.2021 Školská jedáleň 07.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 21051102 ŠKD - uč. pomôcky,hračky,... 107,96 s DPH 10.12.2021 ALLTOYS ZŠ s MŠ Banka 13.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 1020217373 čistiace a dezinfekčné prostriedky - MŠ 70,44 s DPH 06.12.2021 Eko spotreba s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 1020217372 čistiace prostriedky - ŠJ 251,42 s DPH 06.12.2021 Eko spotreba s.r.o. ŠJ 07.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 202007668 poplatok za prenájom kopírky -ZŠ 2021/12 30,00 s DPH 06.12.2021 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 07.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 450908888 Projektor Epson EB-X 49, pevný disk,........ 705,38 s DPH 03.12.2021 Alza.cz ZŠ s MŠ Banka 06.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 12109250 soľ tabletová + RM Clean - umývací 87,60 s DPH 03.12.2021 RM Gastro - JAZ s.r.o. ŠJ 06.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 8295398829 poplatok za telefón MŠ 2021/11 25,00 s DPH 03.12.2021 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 06.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 113722021 zdravotná služba 2021/11,12 60,00 s DPH 03.12.2021 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 06.12.2021 31.12.2021
    Faktúra 7171260869 ZSE - elektrika ZŠ 2021/11 334,51 s DPH 03.12.2021 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Banka 06.12.2021 31.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5911

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás