Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o prenájom telocvične _Centrum Ahoj bez DPH 05.11.2026 Centrum voľného času AHOJ Mgr. Anna Kašová Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2026
    Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov bez DPH 05.11.2026 EDULAB ZŠ s MŠ Banka Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2026
    Faktúra 245/2026 kancelársky papier 369,00 s DPH 202607080 05.11.2026 Magic Print s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 246/2026 ZSE plyn - 2026/11 1 199,50 s DPH 7733056334 05.11.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 247/2026 zdravotná služba 2026/10 33,84 s DPH 1037226050 05.11.2026 ENSARA, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 05.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 248/2026 poplatok za telefón MŠ 2026/10 23,99 s DPH 8397677304 05.11.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 249/2026 poplatok za telefón ZŠ + ŠJ 2026/1 86,85 s DPH 8397822732 05.11.2026 Slovak Telekom,a.s. ZŠ s MŠ Banka 05.11.2026 06.11.2026
    Zmluva 1/2026 Kúpna zmluva s DPH 02.11.2026 Myjavská pekáreň s.r.o. ŠJ Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2026
    Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.11.2026 Peter Varga - P + E ŠJ Mgr.Karin Fabian Kusovská riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2026
    Faktúra 236/2026 školenie - zostavenie rozpočtu na 2027-2029 25,00 s DPH 051126 02.11.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Trnava ZŠ s MŠ Banka 02.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 237/2026 Učebnice 25,39 s DPH 1291073 02.11.2026 preskoly.sk ZŠ s MŠ Banka 02.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 238/2026 čistiace a dezinfekčné prostriedky 151,17 s DPH 102609245 02.11.2026 Eko spotreba s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 239/2026 prenájom rohož 24,03 s DPH 261117949 02.11.2026 CWS Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 240/2026 čistiace a dezinfekčné prostriedky 84,83 s DPH 102609322 02.11.2026 Eko spotreba s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 241/2026 Výkon zodpovednej osoby 11/2026 49,20 s DPH 202633169 02.11.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 242/2026 poskytnutie služieb v oblasti civilnej ochrany 49,20 s DPH 202632333 02.11.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 02.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 243/2026 55%stravovanie zamest. réžia 2026/10 952,00 s DPH 332026 02.11.2026 Školská jedáleň 02.11.2026 06.11.2026
    Faktúra 244/2026 55%stravovanie zamest. stravné 2026/10 313,60 s DPH 352026 02.11.2026 Školská jedáleň 02.11.2026 06.11.2026
    Zmluva 9881254779 Skupinové úrazové poistenie pre školy 58,80 s DPH 23.10.2026 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Banka Monika Motyčková zástupkyňa pre MŠ 26.10.2026
    Faktúra 235/2026 pohybový senzor 19,90 s DPH 2026013820 23.10.2026 ElektroAntoš s.r.o. ZŠ s MŠ Banka 23.10.2026 06.11.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6083

    • Prihlásenie

  • Nájdete nás